监督索引号53233100171801000
中国共产党禄丰市委员会党校2023年度决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党禄丰市委员会党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全市副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照市委干教委、市委组织部、市委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成市委和上级党校安排的各项任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化党建引领，凝聚党校事业发展强大合力。全面落实《中国共产党党校（行政院校）工作条例》，校务委员会领导体制全面落实。围绕“五突出五带头”在党校教职工中开展模范机关创建工作，“三会一课”、支部主题党日、民主评议党员等活动扎实开展。全面落实党风廉政建设“主体责任”和“监督责任”，全面推进党风廉政建设工作，全面完成市委第三巡察组巡察反馈意见的整改落实工作。党员“八小时外”监督和双报道工作有效开展，为挂包的一平浪镇苏家村委会解决3名护林员1.98万元工作经费，着力在服务基层上体现“模范机关”“清廉禄丰”建设成效。
2.坚守党校初心，筑牢“责任担当”。一是市委高度重视，高位推动建设。禄丰市委始终把“办管建”党校主体责任牢牢扛在肩上，2023年市委领导先后2次深入党校研究工作，把党校工作纳入党委整体工作部署和党的建设总体安排。市委主要领导牵头相关部门积极发挥职能作用，帮助党校解决存在的实际困难，形成齐抓共管的合力，推动党校各项工作的发展。二是夯实基础设施，发挥阵地作用。在市委、各级各部门的大力关心、帮助和支持下，随着禄丰党校新校区基础设施的不断改善，中共禄丰历史成就展厅、禄丰市铸牢中华民族共同体意识主题展厅的建成，党校“三个熔炉、一个阵地”作用发挥明显。市委党校2023年被楚雄州全国民族团结进步示范区建设领导小组评为第五批民族团结示范进步单位。三是突出党性教育，强化主课地位。市委党校始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的中心内容和首要任务，坚持“一个中心，四个方面”教学布局，联合市委组织部、市委宣传部下发《关于开展“万名党员进党校”暨“送课到基层，理论进家门”讲坛的通知》，为促进禄丰高质量跨越式发展提供坚强的人才保障和智力支持。
3.坚持从严治校，深化“两个革命”。一是加强队伍建设。校领导班子切实起好示范带头作用，严格按照相关规定配齐配强股（室）负责人，厘清职能职责，深入开展“两个革命”，不断苦练“基本功”。二是加强思想建设。以校委会、周一例会、周三晚上集中学习为载体，采取集中学、自己学、现场学等多种形式常态化开展干部职工学习教育，通过培训、学习不断激励、鞭策干部职工快、实、干、创造性做好党校各项工作。三是加强制度建设。深入学习领会习近平总书记关于党校工作的重要论述，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循，结合禄丰实际修改完善57个党校规章制度，为党校各项工作开展提供制度保障。不断提升管理科学化和规范化水平，以制度规范运作、激发活力、鞭策工作；严格执行各项规章制度，真正把关心关爱干部职工工作落细落小，做到工作上支持、政治上激励、待遇上保障。
4.坚持改革创新，提升“服务效能”。一是改进教学方式，增强教学实效。主动融入新发展格局，紧扣干部教育培训新要求以“双向选择，菜单选学”模式选单点课，提升基层党员干部教育培训科学化水平。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党员干部培训的主课、首选课和必修课；建立重大课题集体备课、新课试讲制度、宣讲质量评估制度，在继续组织好一年2次的教师教学能力考核测评的基础上，制定下发《中共禄丰市委党校2023年新课试讲实施方案》《中共禄丰市委党校2023年度“教师讲坛”活动实施方案》，自2023年9月起，每月组织由在职在编全体教师轮流进行两次专题课练兵，专题课练兵突出党校主责主业，以微党课形式进行。实行教师指导点评结对制，由校领导结对联系高级讲师，教学经验相对丰富的高级讲师结对联系中青年教师，通过面对面点评，帮助教师总结经验，查找不足，整体提高，推动教师队伍梯队建设，提升教师队伍整体授课水平。二是充分发挥师资优势和理论优势，将三尺讲台延伸到市级机关、乡镇、企事业单位和村（社区），综合运用讲授式和案例试、体验式等互动教学方法，突出学员主导地位，截至10月16日，利用禄丰新时代文明实践中心云平台，招募志愿者持续开展“万名党员进党校”暨“送课到基层 理论进家门”宣讲文明实践活动10期，130余人次志愿者参与；深入基层开展“万名党员进党校”集中培训23期，受众16000余人次，真正把党课作为党员干部的“补给库”，这种对象化、分众化、互动化的宣讲方式，受到基层党员干部的一致好评。三是深入调查研究，提升科研水平。始终坚持“党校姓党”和“理论联系实际”原则，牢牢把握科研为教学服务、为党委政府决策服务、为党的理论创新服务的工作方向，把理论研究与党的路线方针政策相结合、与国情省情州情市情相结合、与教学相结合，以市委、市人民政府中心工作、学员普遍关心的热点难点问题为重点，探索和回答重大理论和现实问题，修改完善教学科研相关管理制度，大兴调查研究之风，围绕市委、市人民政府中心工作确定小组和个人研究课题，深入乡镇和市级部门、农村和企业开展调研，以深入细致的调查研究助推科研工作质量实现质的飞跃。2023年，市委党校成功立项2个州级社科智库项目课题，立项数量居全州10家县市党校第一名。紧扣全市经济社会发展热点难点问题，确定《在推进以县城为重要载体的城镇化背景下禄丰市加快发展的调查与思考》《禄丰市以保护恐龙化石资源赋能文旅产业发展的调查与思考》《禄丰市耕地占补平衡暨城乡建设用地增减挂钩项目工作调查与思考》等课题开展调查研究，为市委、市人民政府提供一批高质量的决策咨询报告。四是推进“教研咨”一体化，提升科研成果实效。引导教师树立“教学出题目、科研做文章、成果进课堂、践悟成咨政”的“教研咨”一体化理念；汇集全市各级各部门干部职工的智慧，聚焦党委政府重大决策部署、社会热点难点等问题进行深入研究，编印《科研咨政》校刊，多篇资政报告得到市委、市人民政府主要领导批示；聚焦重要思想理论动态，中央和省州市重要会议精神、重要文件等，编印《学习时间》校刊，供广大干部职工理论学习参考。努力做到坚持学习成果在宣讲一线检验，实践成果在教学一线检验、研究成果在咨政一线检验。
5.树立大局意识，奉献“党校力量”。模范践行局部服从全局，努力克服人员、经费困难，抽出7名干部职工参与民族团结示范市创建、乡村振兴、文明城市（卫生县城）创建、主题教育、普法强基、党委（党组）理论学习中心组旁听等中心工作贡献“党校力量”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、科研室、行政股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄丰市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，其他事业单位1个。即：中国共产党禄丰市委员会党校。
纳入中国共产党禄丰市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄丰市委员会党校2023年年末实有人员编制17人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员3人（含行政工勤编制0人）事业人员11人（含参公管理事业编制0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会党校2023年度收入合计2,842,313.40元。其中：财政拨款收入2,842,313.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少182,591.29元，下降6.04%。其中：财政拨款收入减少182,591.29元，下降6.04%，上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。财政拨款收入减少的原因是人员增减变化导致经费支出减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会党校2023年度支出合计2,842,313.40元。其中：基本支出2,792,313.40元，占总支出的98.24％；项目支出50,000元，占总支出的1.76％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少182,591.29元，下降6.04%。其中：基本支出减少182,591.29元，下降6.14%，项目支出减少0元，下降0%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。基本支出减少的原因是人员增减变化导致经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党校机构正常运转的日常支出2,792,313.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,678,381.86元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,931.54元，占基本支出的4.08％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄丰市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元，主要用于深入市级部门、乡镇、农村和企业开展调研和开展科研和教学支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.学校教师科研和教学支出30,000.00元。
2.学校教师调研经费支出20,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,842,313.40元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少18,2591.29元，下降6.04%，减少的原因是人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1,981,590.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.71%。主要用于人员工资及机构的正常运转支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出500,463.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.6%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、离退休人员工资、离退休人员公用经费、遗属生活补助。
9.卫生健康（类）支出186,686.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出00元，占一般公共预算财政拨款总支出的00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出173,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，决算为4,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为4,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算4,500.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为4,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为4,500.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加900.00元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加/0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加900.00元，增长25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级单位到我校调研的次数增多导致支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我校调研7批次75人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党禄丰市委员会党校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,中国共产党禄丰市委员会党校属公益性事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党禄丰市委员会党校资产总额39,220,626.82元，其中，流动资产6,179.22元，固定资产23,968.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程39,190,479.50元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加981,719.87元，其中固定资产减少7,399.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年无重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
中国共产党禄丰市委员会党校
2024年9月27日
监督索引号53233100171801111
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