楚雄州禄丰市黑井镇2022年度部门决算

监督索引号53233100655601000 

目 录

 

第一部分  楚雄州禄丰市黑井镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）党政办公室（应急管理办公室）。承当机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、档案管理、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责镇人大、政协小组及工会、共青团、妇联的日常工作。

（2）经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、镇（村）农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、科技、文化、广播电视等职责；

（4）社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室（乡村振兴办公室）。主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发检测、统计和监督工作等职责。

（6）农业农村服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

（7）林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

（8）水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

（9）文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（10）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、整村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（11）社会保障和为民服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责镇为民服务事项和平台的日常管理。

（12）财政所。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，我们接续奋斗、加压赶超，经济运行稳中有进。在经济下行压力加大、矛盾风险日益凸显、困难挑战不断增多、国内外形势复杂多变的大背景下，我们经受住新冠疫情、经济下行、超预期因素冲击等多重考验，始终牢牢抓实发展第一要务、紧盯发展不动摇、紧抓发展不放松、加快转变发展方式，经济实现平稳较快发展。2022 年，完成一般公共财政预算收入131万元，完成市下达任务数132万元的 99.2% 。累计完成向上争取一般公共预算补助资金961万元，完成任务数3199万元的30.1%。完成固定资产投资5.5亿元，完成任务数5.5亿元的100%。 完成招商引资5.06亿元，完成任务数5亿元的101%。培育市场主体97 户，完成全年目标任务数83户的116% 。经济发展呈现稳中有进、稳中向好的良好态势。

2022年，我们倾情倾力、巩固成果，乡村振兴全面推进。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在重要位置来抓。通过防止返贫致贫动态监测和帮扶，持续跟踪落实产业发展、就业、收入和“两不愁三保障”及饮水安全。“雨露计划”帮扶脱贫户和三类监测对象子女就读中高等职业院校74人次，补助资金23.95万元。组织技能培训9 期353人次，全镇脱贫人口和边缘易致贫人口转移就业1178人，开发乡村公共服务岗位108个，为21户脱贫户发放小额信贷105万元。全镇682户2599名脱贫人口实现稳定增收，牢牢守住了不发生规模性返贫这一底线。积极向上争取资金补齐乡村振兴短板，赵园村委会香橼产业种植项目、中央第三批财政衔接推进乡村振兴基础设施建设项目已完工验收。持续巩固发展壮大村集体经济，指导村（社区）盘活闲置资金、资产、资源，法龙村委会种养殖专业合作社、大树经济林果营销合作社等9个村级合作社发展壮大，9个村(社区)发展壮大村集体经济达101万元。

2022年，我们聚焦优势、扩量提质，产业发展全面升级。一产优势凸显，严格落实粮食安全行政首长负责制，抓好农业生产工作，全年共种植粮食作物43102亩，产量9548吨。粮食安全得到有效保障。实施土地提质增效改造项目505亩，土地增减挂钩34亩。广泛推广金丝小枣和软籽石榴规模化、标准化种植，实现年产值720余万元。法龙村委会30亩特色木瓜种植示范基地 探索果蔬套种模式，实现增收10万元。赵园香橼魔芋套种、大树120亩芒果种植长势良好。畜牧产业发展良好，牛出栏3211头，羊出栏5708只 ，猪出栏13157头。三产势头强劲，主动融入楚雄州推进文旅产业“四大走廊”战略和禄丰全域旅游发展布局，依托“千年盐都”影响力和“盐”文化的内核带动作用，推动文旅康养融合发展，全年共接待游客14.5万人次，旅游收入4350万元。通过15年的艰苦努力，黑井古镇成功创建为国家4A级旅游景区。

2022年，我们内外兼修、标本兼治，城乡面貌不断提升。特色小镇建设持续推进，黑井古镇省级特色小镇建设共规划实施42个项目，总投资概算1.6亿元。目前已完工项目16个，在建项目9个，正在开展前期工作17个。加强集镇管理，街长制、网格化管理常态化开展，引入第三方管理公司全面参与集镇管理，古镇精细化管理水平全面提升。深入实施农村人居环境整治提升五年行动 ，科学编制三合、复隆、青龙、法龙、赵园5个村委会81个村组的村庄规划 ，各村域生产、生活、生态空间布局更加合理。全面完成2899户农村户厕摸排统计，107座问题厕所完成整改，集镇区、公路沿线106座旱厕全面拆除。集镇垃圾处理厂建设完成投入运行，9个村 (社区) 共开展陈年垃圾清运60余次130余吨，完成集镇污水处理厂建设，大力实施龙川江沿岸20个自然村污水治理项目，农村生活污水得到有效治理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.禄丰市黑井镇财政所

2.禄丰市黑井镇农业农村服务中心

3.禄丰市黑井镇林业和草原服务中心

4.禄丰市黑井镇水务服务中心

5.禄丰市黑井镇社会保障和为民服务中心

6.禄丰市黑井镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.禄丰市黑井镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入禄丰市黑井镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.禄丰市黑井镇党委

2.禄丰市黑井镇人民政府

3.禄丰市黑井镇人大主席团

4.禄丰市黑井镇财政所

5.禄丰市黑井镇农业农村服务中心

6.禄丰市黑井镇林业和草原服务中心

7.禄丰市黑井镇水务服务中心

8.禄丰市黑井镇社会保障和为民服务中心

9.禄丰市黑井镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.禄丰市黑井镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市黑井镇人民政府2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市黑井镇人民政府2022年度收入合计125,863,909.61元。其中：财政拨款收入125,863,909.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加87,788,670.1元，增长230.57%。其中：财政拨款收入增加87,788,670.1元，增长230.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年我镇结转2021年特色小镇奖补资金，项目收入相应增加，对应收入合计增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市黑井镇人民政府2022年度支出合计125,863,909.61元。其中：基本支出13,873,029.21元，占总支出的11.02％；项目支出111,990,880.4元，占总支出的88.98％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加85,797,534.73元，增长214.14%。其中：基本支出增加2,025,708.19元，增长17.10%；项目支出增加83,771,826.54元，增长296.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年我镇结转2021年特色小镇奖补资金，项目收入增加，项目支出对应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市黑井镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,873,029.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,446,283.37元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426,745.84元，占基本支出的3.08％。人均日常支出需要239,190.00元,基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均231,832.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均7,357.69元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市黑井镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,990,880.4元。其中：基本建设类项目支出107,866,018.12元。具体项目开支及开展工作情况如下:一般公共服务支出597,460.02元；文化和旅游体育与传媒支出100,000元；社会保障和就业服务支出为1,361,617.76元；卫生健康支出为72,934.5元；节能环保支出为419,280元；城乡社区支出为105,241,214.12元；农林水支出为4,109,024元；住房保障支出为22,000元；国有资本经营预算支出为5,350元；灾害防治及应急管理支出为30,000元；其他支出为32,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市黑井镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出125,576,608.61元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加85,548,883.73元，增长213.72%,主要原因是我镇2022年项目实施较2021年相比增多，项目支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,846,407元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出698,228.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于文化站人员经费，机构运转经费开支以及文化活动开展等经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,097,183.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于半供养人员的生活补助、群众困难救助、离退休人员退休费等保障性必要支出。

9.卫生健康（类）支出728,978.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用。

10.节能环保（类）支出419,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于退耕还林和农村环境卫生等方面。

11.城乡社区（类）支出105,326,755.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。主要用于集镇区建设和村规所人员工资发放及日常办公支出。

12.农林水（类）支出6,851,424.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于农村“厕所革命”户厕改造以及农业农村服务中心、水务中心、林草中心人员工资发放、日常办公等支出。

13.住房保障（类）支出578,351元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于农村危房改造、住房公积金的缴纳。

14.灾害防治及应急管理（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于自然灾害生活补助，即中央自然灾害救灾资金的发放。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为291,132.08元，支出决算为291,132.08元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算171,620元，占总支出决算的58.95%；公务接待费支出决算119,512.08元，占总支出决算的41.05%，具体是国内接待费支出决算119,512.08元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市黑井镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为291,132.08元，支出决算为291,132.08元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为171,620元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为119,512.08元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,784.92元，下降1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加40,360元，增长30.75%；公务接待费支出决算减少44,144.92元，下降26.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2021年的主要原因是我镇严格落实中央八项规定，坚决取消无实质性的公务接待等活动，所以公务接待费用减少。公务用车运行维护费增加是因为我镇其中一辆公务用车使用年份过长、耗损较为严重，所以对应的维修费较高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待553批次（其中：外事接待0批次），接待人次6678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黑井镇政府及镇属各站所发生的重点工作接待，比如：党风廉政建设、乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市黑井镇人民政府2022年机关运行经费支出426,745.84元，增加8,353.32元，增长2.00%,主要因为我镇2022年公务用车运行维护费比2021年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市黑井镇人民政府资产总额116,046,741.71元，其中，流动资产21,199,132.22 元，固定资产94,647,609.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81,465,541.71元，其中固定资产增加92,159,409.49元。处置房屋建筑物8,715.84平方米，账面原值4,219,467.47元；处置车辆8辆，账面原值1,148,075元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：楚雄州禄丰市黑井镇2022年部门决算公开表

 

                         禄丰市黑井镇人民政府

                       2023年9月27日

监督索引号53233100655601111