楚雄州禄丰市妥安乡2022年度部门决算

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禄丰市妥安乡2022年度部门决算

目     录

 

第一部分  楚雄州禄丰市妥安乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 一、主要职能

（一）主要职能

（1）政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

（2）党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

（3）人民代表大会：承担人大监督事务。

（4）农业农村服务中心：承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

（5）林业和草原服务中心： 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。

（6）水务服务中心：承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

（7）文化和旅游广播电视体育服务中心： 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

（8）国土和村镇规划建设服务中心： 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（9）社会保障和为民服务中心：承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

（10）财政所：承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.致力推动经济增长，发展活力不断涌现。面对疫情冲击、复杂多变的宏观经济环境等带来的不利影响，全乡上下一心，逆势奋进，勇毅前行，经济社会持续健康发展，较好地稳住经济盘。据统计预测，2022年，全乡地方生产总值5.56亿元，同比增长13.2%；完成地方财政一般公共预算收入558万元，完成市下达任务数的101%，同比增长5.9%；完成固定资产投资40554万元，完成招商引资56385万元，超额完成市下达目标任务的1.4%、12.8%。一产能力稳步提升。圆满完成50万公斤烟叶收购任务，均价33.21元，实现产值1660万元，上缴烟叶税365.2万元；把确保粮食安全作为夯实三农“压舱石”的首要任务，完成粮食作物种植52168.7亩，产量23209吨，牢牢兜住“粮食安全”底线；生猪、肉牛肉羊、家禽养殖均创新高，肉类总产量预计达3469.1吨，畜牧业产值预计达5902.69万元。云南向荣农业开发有限公司认定为市级农业龙头企业，“罗申黑山羊”成功申报为楚雄州“一村一品”示范村；“岭岗核桃”“琅井油菜”“波河罗青早豌豆”成功申报为禄丰市“一村一品”示范村。二产动力持续蓄能。禄丰妥安羊头山浩瀚有色金属有限公司铜矿采选、云南禄丰庄氏兴旺陶瓷矿业有限公司高岭土矿开采逐步恢复生产；琅井哨45MW、喜鹊窝30MW复合型光伏发电项目已开工建设，为全乡工业经济发展注入了新活力、增添了新动力。三产活力持续释放。牢固树立“抓发展必须抓营商环境、抓发展必须抓市场主体”的理念，进一步优化营商环境，促进市场主体倍增。商贸流通、社会消费品零售总额只增不减，均超额完成市级下达的指标数；稳住和发展市场主体，做好统计和监测，全乡现有市场主体1010户，同比净增179户，增长21.88%，完成市下达任务数的132.6%，市场活力进一步增强。

2.致力统筹乡村建设，发展面貌大为改观。紧扣党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，聚焦“三个转向”，按照“12345812”工作思路，把巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴摆在压倒性位置来抓，压紧压实工作责任，全乡脱贫人口1300户4727人没有发生规模性返贫，监测户151户476人得到精准帮扶，脱贫人口和监测户共1361户4907人已“一户一方案”制定增收目标和帮扶措施，2022年全乡脱贫人口及三类对象家庭人均纯收入测算达到16080.14元，比2021年13813.63元增16.41%。24个乡村振兴美丽村庄示范创建稳步推进，投资330万元的太极湾乡村振兴农旅融合发展示范项目基础设施工程已完工，投资100万元的安乐村生态山窝鸡养殖示范项目顺利竣工投运，投资226.63万元的两个易地扶贫搬迁后续产业扶持项目已竣工投运，投资80余万元打造妥安村委会龙山村“省级美丽村庄”，已通过省级评定。当前，全乡脱贫巩固工作得到进一步夯实，脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接各项工作稳步推进。

同时，大力实施人居环境整治提升行动，投资20万元新建公厕1座，改建5座；完成户厕改建125座；发动群众投工投劳14662人次，清理农村生活垃圾665吨，清理村内沟渠218.4公里，清理村内淤泥193.3吨，清理“五堆十乱”300余处，拆除旱厕510座，清理残垣断壁339处，清除“假乱俗”广告2000余条，绘制墙体壁画27幅。成功创建高家村上一队、妥安龙山村等州级绿美村庄12个；全乡绿美面积达10794平方米；成功创建羊毛岭村委会为州级农村人居环境整治提升美丽宜居示范村，羊毛岭村委会小王家村为美丽宜居示范村庄。投资16万元实施的人居环境整治提升垃圾填埋场项目已竣工验收投运，投资30万元实施的东山、琅井村内户外道路基础设施建设项目已竣工，投资35万元实施的羊毛岭乡村振兴美丽村庄示范建设项目已完成进村道路硬化172米、50立方人畜饮水供水池建设及小坝塘清淤，村内户外道路建设正稳步推进中。投资41万元实施农房抗震安居和农村危房改造32户。投资1200余万元实施了集镇污水处理项目，覆盖7个村小组（含乡集镇区）4730人。投资1400余万元实施了龙川江沿岸水环境综合治理项目，覆盖妥安、安乐、罗申、琅井4个村委会19个自然村。投资400万元实施农村供水保障专项行动项目，解决东山、横路、琅井3个村委会16个村小组450户1776人饮水难题。同时，积极向上争取投资300余万元实施上片区5个村委会芹菜沟农村人畜饮水安全保障工程和向上争取3800余万元实施城乡供水一体化建设项目，用于水源点改造、水厂扩容及高位提水，项目实施后有望解决我乡用水难题。

3.致力扩大有效投资，发展基础不断夯实。滇中引水一、二期工程进展有序，完成二期征地面积110亩。牟元高速（妥安段）7.986公里，已完成永久性用地及地上附着物实物量登记900余亩，临时用地50余亩，拆迁房屋丈量登记52户，拆迁坟墓登记251冢，为牟元高速妥安段征地拆迁工作开好头，铺好路；目前施工队伍已进场，各项工作稳步推进。广黑公路竣工在即，切实解决妥安出行难问题，随着广黑公路、牟元高速的建设步伐不断加快，妥安腾飞基础已成。投资3.35亿元占地1700亩的琅井哨45MW（兆瓦）、喜鹊窝30MW（兆瓦）复合型光伏发电项目已开工建设，按照农业+光伏、新农村+光伏形式，以光伏发电为轴心，以光伏服务和旅游为延展，全力建设国内一流的光伏模范新农村和行业支撑明显的新型城镇标杆，计划于2023年4月竣工，发电并网投入使用；城乡建设用地增减挂钩工作顺利推进；土地提质改造项目实现165亩旱地变水田。

4.致力改善民生福祉，发展成果普惠共享。一是教育工作坚决抓实。坚决落实义务教育阶段各项政策措施，扎实开展控辍保学，认真落实“双减”“课后服务”“五项管理”政策，严格落实学前教育助学金、义务教育阶段“两免一补”及“营养改善计划”、中高职学生“雨露计划”等各项资助政策，做到教育政策全覆盖；同时，积极营造浓厚教育氛围，表彰优秀教育工作先进个人63人，表彰奖励优秀学子55人，发放助学金39700元。二是卫生事业持续抓好。建立家庭健康档案15938份，建档率达98.5%，全乡20300人参加城乡居民医疗保险，参保率达91.33%，就诊减免补偿32939人次，减免补偿资金93.97万元。投资28.5万元新建153.8m2硝井卫生室，惠及群众928人。三是社会事业扎实抓牢。累计发放最低生活保障资金347.3万元，特困供养资金111.1万元，临时救助金23.9万元，残疾人两项补贴41.9万元，高龄补贴42.2万元，孤儿生活补助金3.1万元，义务兵优待金21.5万元，农村基层人员生活补助金3.2万元，老电影放映员生活补助金0.5万元，优抚对象补助149.8万元。四是文化事业全面抓强。组织琅井松毛豆腐和姚氏木雕参加禄丰市第六个“文化和自然遗产日”展演活动，展示了妥安非遗之美；寻“千年足迹”，品舌尖上的“非遗”，琅井松毛豆腐闪屏新华社客户端150.3万次；妥安隆川福源酒店被国家文化和旅游部评为丙级旅游民宿，丰富了“吃、住、行、游、购、娱”文化旅游要素；投资51万元建成罗申阿里埂、羊毛岭瓦窑坡和东山琅井哨文化活动室，进一步夯实了群众文化基础。五是打工经济始终抓稳。坚持把农村劳动力转移就业工作作为促进农民增收的重要工作来抓实、抓好，严格落实就业创业扶持政策、狠抓就业服务、实施就业培训、强化服务体系等方式，大力推进了农村劳动力转移就业工作，促进农民增收致富，今年以来，开展各类培训396场次、专场招聘会议2期，推荐用工岗位5000余个，转移农村劳动力13767人，其中脱贫劳动力转移就业2553人次。

5.致力筑牢安全底线，发展基础坚如磐石。一是缜密有序抓实疫情防控。严格落实常态化疫情防控各项措施，稳步推进新冠疫苗接种工作。截至目前，全乡第4针剂新冠疫苗接种1277剂次，60岁以上人群第二针剂疫苗接种率91.37%，发放健康防疫包3418个。积极服从疫情防控大局，组织1批次6人支援临沧市耿马县疫情防控工作。二是全力以赴管好安全生产。严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”，深入开展安全生产专项整治三年行动和安全生产“百日攻坚”专项行动，开展安全生产大排查和道路交通、非煤矿山、农村经营性自建房、食品药品、校园安全等重点行业领域专项整治40余次，开展山洪滑坡泥石流地质灾害、防震减灾等领域安全生产应急演练2次，安全生产形势保持总体稳定。三是扎实做好护林防火、防汛减灾工作。在护林防火戒严期、防汛期等时间节点，居安思危提前安排部署，全面提高人员、经费、物资等投入力度，压紧压实各方责任，全面加强巡察，今年以来，全乡无森林火灾、地质、洪涝等灾害发生，有效维护了我乡社会大局稳定，护林防火工作被市委、市人民政府考核评定为全市第一。四是毫不放松推进综治维稳。围绕坚决维护国家政治安全，守护地方平安目标，积极推进国家安全、普法、民族团结、防诈骗、反邪教、禁毒宣传，深入开展扫黑除恶和矛盾纠纷排查化解，排查调处矛盾纠纷55件，受理办结信访件37件，查处交通违法452件，实现矛盾纠纷100%调解、信访件100%办结、交通事故0死亡，为群众挽回各类经济损失15.37万元，基层治理水平明显提升。扎实开展党的二十大安保维稳信访工作，全年无重大刑事案件、“民转刑”案件发生，无进京赴省上访人员。

6.致力提高政府效能，发展合力全面释放。坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，自觉把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各领域全过程持续推进作风革命效能革命。强化法治建设，严肃执行行政决策机制，严格落实“三重一大”制度，做到依法决策、民主决策、科学决策；自觉接受人大法律监督、政协民主监督，认真听取社会各界意见建议，投资510万完成乡第二届第一次人民代表大会确定的工作议案2件。加强廉政建设，认真组织开展“清廉妥安建设”活动，开展项目监督、节假日纪律作风督查、日常纪律督查共计40余次，把纪律作风整顿抓在日常、严在经常；严格落实中央八项规定精神，带头过“紧日子”，“三公”经费只减不增；政府执行力、公信力、凝聚力不断提高，风清气正的政治生态持续巩固。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.妥安乡财政所

2.妥安乡农业农村服务中心

3.妥安乡林业和草原服务中心

4.妥安乡水务服务中心

5.妥安乡社会保障服务中心

6.妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.妥安乡国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入禄丰市妥安乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.妥安乡党委

2.妥安乡人民政府

3.妥安乡人大主席团

4.妥安乡财政所

5.妥安乡农业农村服务中心

6.妥安乡林业和草原服务中心

7.妥安乡水务服务中心

8.妥安乡社会保障服务中心

9.妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心

10.妥安乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市妥安乡部门2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市妥安乡2022年度收入合计22814766.93元。其中：财政拨款收入22814766.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加237287.69元，增长1.05%。其中：财政拨款收入增加237287.69元，增长1.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是每月绩效随工资发放，人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市妥安乡2022年度支出合计23279786.93元。其中：基本支出15288648.62元，占总支出的65.67％；项目支出7991138.31元，占总支出的34.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2529332.69元，下降9.80%。其中：基本支出增加2058247.68元，增长15.56%；项目支出减少4587580.37元，下降36.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年项目实施较少，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市妥安乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15288648.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14749982.4元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538666.22元，占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州禄丰市妥安乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7991138.31元。其中：基本建设类项目支出853500.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出648669.66元；科学技术支出30000.00元；文化旅游体育与传媒支出80000.00元；社会保障和就业支出2335728.03元；卫生健康支出159149.10元；节能环保支出1686560.00元；城乡社区支出579028.12元；农林水支出1843756.00元；住房保障支出124747.40元；国有资本经营预算支出10000.00元；灾害防治及应急管理支出213500.00元；其他支出280000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市妥安乡2022年度一般公共预算财政拨款支出22410758.81元,占本年支出合计的96.27%。与上年相比减少2494860.81元，下降10.02%,主要原因是本年项目实施较上年减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8869194.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.58%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科协宣传、培训及办公费等方面。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出515070.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于村级文化活动室建设、文化站人员经费，机构运转经费开支以及文化活动开展等经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出4019345.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.93%。主要用于半供养人员的生活补助、群众困难救助、离退休人员退休费等保障性必要支出。

9.卫生健康（类）支出856928.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用。

10.节能环保（类）支出1686560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于退耕还林和农村环境卫生等方面。

11.城乡社区（类）支出208679.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于村规所人员工资发放及日常办公支出。

12.农林水（类）支出5247230.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.41%。主要用于农村“厕所革命”户厕改造以及农业农村服务中心、水务中心、林草中心人员工资发放、日常办公等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出764251.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于干部职工住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出213500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于自然灾害受灾群众冬春救助等支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000.00元，支出决算为283384.30元，完成年初预算的264.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179800.00元，占总支出决算的63.45%；公务用车运行维护费支出决算87384.30元，占总支出决算的30.84%；公务接待费支出决算16200.00元，占总支出决算的5.72%，具体是国内接待费支出决算16200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市妥安乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000.00元，支出决算为283384.30元，完成年初预算的264.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为179800.00元，公务用车运行维护费支出决算为87384.30元，完成年初预算的445.31%；公务接待费支出决算为16200.00元，完成年初预算的34.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度报废公务用车1辆，新增公务用车1辆，公务用车购置费增加179800.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加59584.30元，增长26.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179800.00元；公务用车运行维护费支出决算减少33015.7元，下降27.42%；公务接待费支出决算减少87200元，下降84.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度报废公务用车1辆，新增公务用车1辆，公务用车购置费增加179800.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是本单位公务用车云E73698在2022年3月公务出行中与大型货车发生交通事故，造成发动机、左侧全车体等严重毁损，已无法再继续使用，为公务用车得到有效保障，新购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党风廉政建设、乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市妥安乡2022年机关运行经费支出538200.00元，减少308663.58元，下降36.45%,主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，办公费、会议费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、培训费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州禄丰市妥安乡资产总额90353012.14元，其中，流动资产34137227.22元，固定资产8080557.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产（公路资产）48135225.39元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43506694.39元，其中固定资产减少7491222.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值217476.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额331429.95元，其中：政府采购货物支出247800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出83629.95元。授予中小企业合同金额331429.95元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

附件：楚雄州禄丰市妥安乡2022年部门决算公开表

 

禄丰市妥安乡人民政府

2023年 9月27 日

 

监督索引号53233100655201111