禄丰市统计局2022年度部门决算

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禄丰市统计局2022年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市等有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全市统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全市统计工作，对全市统计资料实行统一管理。

2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。

3、负责编辑全市年度统计年鉴，发布统计公报。

4、负责全市主要经济指标考核的统计工作。

5、按照国家、省州统一部署，在市政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

6、根据市政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。

7、负责统计登记和发证工作。

8、指导、监督全市统计基层基础工作。

9、负责全市统计人员的业务培训。

10、承办市委、市人民政府和省州统计局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、围绕发展大局，切实做好经济运行监测工作。

一是以加强基础工作为着力点，提升数据质量“硬度”。制定出台《统计资料撰写汇编工作制度》，将日常统计资料规范为统计调研报告、统计分析、统计信息、统计快报、统计专报、统计公报、统计年鉴、经济工作手册和统计数据汇总表册9个大类，进一步明确了各类统计资料的基本定位、撰写的主要内容、起草审签的责任股室、人员、审签流程，报送的渠道和方式，对各类资料的报送和披露明确了保密审查的相关要求、撰写时限及年度任务。结合制度的出台，利用“干在实处 走在前列”大比拼干部理论学习先后组织5期统计资料撰写业务培训，进一步提高统计人员撰写统计资料的能力，切实发挥好统计信息、咨询、监督职能。二是以服务发展为基本点，拓宽统计服务“宽度”。在做好事后统计分析的同时，加大事前预判分析力度，形成月度常态化预判分析、季度重点预判分析、重大问题提前预警的预判预警分析制度。对经济运行中的新情况、新动向、新问题，做到早预警、早报告，适时提出有预见性和前瞻性的对策建议，年内发布《禄丰市2021年国民经济和社会发展统计公报》1期，上报统计专报22期，被市政府主要领导批示4期，编发经济信息34期103条、统计分析46期、统计快报10期。三是以统计调研为突破点，提升统计工作“广度”。加强对重点领域、重点行业、重点企业的调查研究，及时开展区域经济运行分析，为市委、市政府和相关部门提供可靠的信息资源。截至目前，撰写调研报告10篇，省级采用1篇。撰写的《禄丰市规上工业增加值率测算情况简析》《禄丰市服务业二季度部分指标呈现下滑态势》《禄丰市2022年上半年农业经济运行情况简析》《禄丰市2022年全年主要经济指标预测》分别被市委、市政府主要领导批示肯定。

2、提高数据质量，狠抓基础保障措施。

一是全面提升统计基层基础工作。结合我市统计工作实际，研究制定《禄丰市统计基层基础工作考核办法（试行）》，并经第13次政府常务会议审议通过施行，自2022年起，市财政每年预算安排专项经费对全市辖区开展服务业、工业及能源、房地产及建筑业、商贸、劳动工资统计基层基础工作进行考核。二是加强部门乡镇统计工作。结合市委、市人民政府《关于加强新时代高质量统计工作实施意见》的出台实施，围绕“五有”标准（即：有1名分管领导、有1个责任科（股）室、有1张健全的组织网络、有1支统计专业队伍、有1套全行业统计制度），进一步配齐配强部门乡镇统计机构及统计人才队伍，并结合统计工作实际，分专业对全市基层统计人员开展统计业务培训。先后组织多行业、多领域分管领导和统计人员开展以会代训、轮训9场480余人次，举办投资、劳资、工业、商贸、服务业培训班16期，参训人员1700余人次。着力打造一支业务精湛、能力突出、素质全面的统计队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、制度法规股、综合股、工商投资股、农业股、普查中心。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入禄丰市统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：禄丰市统计局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市统计局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市统计局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市统计局2022度收入合计5152472.06元。其中：财政拨款收入5052472.06元，占总收入的98.06%；政府性基金预算财政拨款收入1049924.24元，占总收入的20.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的1.94%。与上年相比，收入合计增加1220610.76元，增长31.04%。其中：财政拨款收入增加1270610.76元，增长33.60%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入增加100000元，其他收入减少50000元，下降33.33%。增加原因是本年度人员经费中增加了绩效工资收入及财政拨款增加了第七次全国人口普查经费。减少原因是开展统计业务工作相应的费用支出减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市统计局2022年度支出合计5202472.06元。其中：基本支出3972547.82元，占总支出的76.36％；项目支出1229924.24元，占总支出的23.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1420610.76元，增长37.56%。其中：基本支出增加848074.52元，增长27.14%；项目支出增加572536.24元，增长87.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析本年度人员经费中增加了绩效工资支出及财政拨款增加了第七次全国人口普查经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市统计局机关单位等机构正常运转的日常支出3972547.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3779931.85元，占基本支出的95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费192615.97万元，占基本支出的4.85%。与上年对比增加848074.52元，主要原因是本年度人员经费中增加了绩效工资支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市统计局机关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1229924.24元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：第七次全国人口普查经费400000元，统计业务经费579924.24元，农村调查队统计业务经费250000元。与上年对比增加572536.24元。主要原因是增加了第七次全国人口普查经费及统计业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出4002547.82元,占本年支出合计的76.94%。与上年对比增加620686.52元,增加了18.35%。主要原因分析是本年度人员经费中增加了绩效工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.201一般公共服务（类）支出3170581.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%。主要用于基本工资、津贴补贴、维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及办公设备更新购置等日常公用支出；

2.208社会保障和就业支出412606.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于行政事业单位养老支出、 行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.210卫生健康支出211899.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职职工医疗保险缴费；

4.213农林水支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于开展统计业务工作所需的费用支出；

5. 221住房保障支出为177461元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000元，支出决算为36924.73元，完成年初预算的127.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15649.73元，占总支出决算的42.38%；公务接待费支出决算21275元，占总支出决算的57.62%，具体是国内接待费支出决算21275元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000元，支出决算为36924.73元，完成年初预算的127.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15649.73元，完成年初预算的104.33%；公务接待费支出决算为21275元，完成年初预算的151.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇、企业到我局开展和对接统计业务工作发生的接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3209.73元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少14484.73元，下降48.07%；公务接待费支出决算增加11275元，增长112.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费。公务接待费支出决算增加的主要原因是乡镇、企业到我局开展和对接统计业务工作发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、州局及乡镇、村社区、村委会到我局开展和对接工作（统计相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市统计局2022年机关运行经费支出192615.97元，与上年对比减少121749.81元,下降38.73%。主要原因分析是项目减少，相应的项目费用支出减少。禄丰市统计局2022年机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市统计局资产总额132684.77元，其中，流动资产89634.02元，固定资产43050.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157293.86元，其中固定资产减少18419.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

基本支出：基本支出是反映部门正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费和公用经费的支出；

机关运行经费：机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费和公务用车运行维护费等其他相关的费用；

“三公经费”：“三公经费”是指部门通过财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待的费用支出。

               禄丰市统计局

               2023年9月27日

监督索引号53233100141001111