禄丰市商务局2022年度部门决算公开

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禄丰市商务局2022年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订禄丰市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

3.负责商务领域信用体系建设。

4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作。

5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

（一）经济指标完成情况

2022年1-12月，全市社会消费品零售总额达106.9亿元，同比增长2.5%（全口径），低于全州增速3个百分点，增速排名全州第9。分行业看：批发业增长10.7%；零售业增长4.3%；住宿业增长12.9%；餐饮业增长9.2%。外贸进出口总额13.33亿美元，占全年目标任务12.8亿美元的104.14%，同比增长21.5%。

（二）促进消费提质升级

一是强化激励促消费。认真贯彻落实省州市稳增长政策措施，帮助33户限额以上商贸企业申报奖励资金165万元。成功打造金山古镇文瑞步行街并争取到省级示范步行街奖补项目资金。二是深挖潜力促消费。认真落实挖潜力促消费专项行动方案，深入开展挖潜力促消费专项行动。三是优化服务促消费。开展“四万三进”活动，推动“政策宣传、政策服务、政策落实”进企业，为企业发展提供有力保障。四是创新发展促消费。把发展电子商务作为推动传统消费转型升级，培育新型消费重要抓手，加快市乡村电商服务站点建设，建成了“禄丰飨礼”微商城、拼多多“禄丰特色馆”，通过完善电子商务发展体系，培育发展新型消费。

（三）外贸工作持续向好

一是做好各级稳外贸政策宣传。二是加强对今年有业绩的8家外贸企业的监测和分析，及时预警应策，及时梳理汇总上报困难问题，千方百计落实“稳外贸”工作要求。三是组织企业参加第五届国际进口博览会，为企业寻找发展新机遇、增添发展新动能提供国际开放合作平台。

（四）电子商务健康发展

稳步推进全国电子商务进农村综合示范项目。一是完成市级“三中心”建设并投入使用。二是推进“禄丰飨礼”区域公共品牌建设，建立了包含117款农产品的信息库。三是完成了禄丰市工业品下行数据系统建设，引入2家企业进行物资供销。四是开展电商知识专题培训、技能提升培训、一对一跟踪辅导培训等24期3210人次，其中脱贫人口112人次；技能培训502人，电商人才创业直播大赛1场次，开设店铺（含主播）正常运营56人，培育本土网红12名，培训转化率为54.2%。

（五）市场运行不断规范

一是严格成品油市场监管。组织验收新建加油站2座，完成成品油零售企业年检35座。二是加强安全生产及消防安全工作。在节假日等重点时段组织了5次安全生产及消防安全综合检查，对全市37座加油站、城区5个商场超市及部分物流、电商企业开展了安全生产及消防安全、食品安全检查，发现隐患立即或限期整改，确保商贸领域安全稳定。

（六）其他工作有力推进。一是常态化做好商务领域疫情防控工作。二是积极抓好市场主体培育，认真抓好2022年度商贸企业申规达限工作；积极申报标准化农贸市场建设补助项目2个。三是县域商业体系建设项目顺利启动。目前我局已完成项目实施方案起草并提交市人民政府印发实施，并积极做好项目摸底统计、谋划实施等前期工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，市场流通股，贸易发展股、电子商务管理服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.禄丰市商务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市商务局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

                       （详见附件）

我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市商务局2022年度收入合计20886541.08元。其中：财政拨款收入20736541.08元，占总收入的99.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入150000元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计减少10584314元，下降33.63%。其中：财政拨款收入减少10634314元，下降33.9%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加50000元，增长50%。主要原因是项目资金减少，政府性基金预算财政拨款收入减少50000元，其他收入增加50000元。

二、支出决算情况说明

禄丰市商务局2022年度支出合计20848541.08元。其中：基本支出2902762.43元，占总支出的13.92％；项目支出17945778.65元，占总支出的86.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10734214元，下降33.99%。其中：基本支出增加538434.14元，增长22.77%；项目支出减少11272648.14元，下降38.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：绩效工资增加，上级商务项目减少，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2902762.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2786010.82元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116751.61元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17945778.65元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：州级财政商贸流通业发展专项补助资金1400000元，州级外经贸发展专项资金5412800元，商贸流通重点项目前期工作专项补助经费189323.52元，省级商贸及招商引资工作经费202281.03元，省级住宿餐饮企业补助资金1624700元，2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展工作经费38757.10元，2021年省级限上企业培育促消费第二批补助资金641333元，2020年省级住宿餐饮业发展奖励专项资金60000元，2021年省级限额以上企业培育促销费第一批奖补专项资金112000元，省级外经贸稳增长补助资金3158100元，2022年省级第一批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长项目专项资金491900元，2021年中央外经贸发展专项资金14584元，2022年第二批商贸进出口专项经费2600000元，电子商务进农村综合示范县项目专项资金2000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出20848541.08元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少10564214元，下降33.63%,主要原因分析商务类项目减少后对企业的奖补减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9207501.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.16%。主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险缴费等人员经费支出、日常公用经费和项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出560631.89元，占一般公共预算财政拨款总支出2.7%。主要用于离退休人员工资和在职人员养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出186295.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出10741374.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.8%。主要用于商业流通事务支出2476790.1元、涉外发展服务支出6264584元。其他商业服务业等支出2000000元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出152738元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15850元，完成年初预算的105.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算15850元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算15851元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15850元，完成年初预算的105.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为15850元，完成年初预算的105.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增县域商业体系建设项目，接待费增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3850元，增长32.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3850元，增长32.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增县域商业体系建设项目，接待费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县域商业体系建设项目、电子商务进农村综合示范项目和商贸物流企业对接达限申报等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市商务局2022年机关运行经费支出116751.61元，减少23196.95元，下降16.58%,主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、网络通信费、差旅费、“三公经费”等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市商务局资产总额243538.78元，其中，流动资产195599.36元，固定资产47939.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2500000元，其中固定资产增加50007元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额155000元，其中：政府采购货物支出5000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出150000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出

                       禄丰市商务局

                        2023年9月25日

附件：禄丰市商务局2022年部门决算公开表

监督索引号53233103300301111