禄丰市公安局2022年决算公开

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禄丰市公安局2022年度部门决算

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第一部分 禄丰市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 禄丰市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责全市社会治安稳定工作；

(2)预防、制止和侦查违法犯罪活动；

(3)维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序和行为；

(4)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

(5)组织、实施消防工作，实行消防监督；

(6)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品；

(7)管理集会、游行、示威活动；

(8)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

(9)维护国（边）境地区的治安秩序；

(10)对被判处拘役、剥夺政治权利和罪犯执行刑罚；

(11)监督管理计算机信息安全系统的安全保护工作；

(12)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(13)法律、法规规定的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，禄丰市公安局将全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进公安改革各项业务工作，不断巩固和扩大改革建设成果，不断提升新时代公安机关指挥治理能力和水平。一是深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想。切实把思想和认识统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝集到实现以习近平同志为核心的党中央提出的目标任务上来。二是继续加大公安打击力度，不断增强人民群众的幸福感和安全感；要不断增强“放管服”，让群众办事更方便、维权更便捷。三是深化“平安建设”，以开展“夏季治安整治”专项整治行动为契机，不断提升社会治理能力。进一步推进“大维稳”、“大安全”工作格局的形成。进一步加强预防和化解社会矛盾工作，进一步夯实基层基础工作，着力打造平安禄丰升级版。四是积极推进“智慧新警务”，加快业务技术用房和市应急指挥中心建设亚行贷款项目的申报，将全市云存储信息中心、高清电子警察系统、高清电子卡口系统、路段违停抓拍系统和视频监控系统等一批新型智慧警务项目一并纳入；五是努力造就一支既政治过硬又本领高强的新时代公安队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：政工监督室、督察大队、纪委、国保大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、警务保障室、网安大队、指挥中心、反恐大队。

所属派出所14个，分别是：金山派出所、罗次派出所、一平浪派出所、广通派出所、仁兴派出所、和平派出所、勤丰派出所、中村派出所、土官派出所、妥安派出所、川街派出所、高峰派出所、黑井派出所、彩云派出所。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市公安局部门2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：禄丰市公安局。

所属14个单位不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在禄丰市公安局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市公安局2022年末实有人员编制294人。其中：行政编制294人（含行政工勤编制1人），事业编制0（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员294人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休1人，退休117人）。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆41辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市公安局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市公安局2022年度收入合计99752081.38元。其中：财政拨款收入99652081.38元，占总收入的99.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加4645242.62元，增长4.88%。其中：财政拨款收入增加4545242.62元，增长4.78%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入增加100000元，增加100%。与上年财政拨款收入95106838.76元增加4645242.62元。增加的原因是调资工资部分增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市公安局2022年度支出合计101655485.46元。其中：基本支出77569764.14元，占总支出的76.31％；项目支出24085721.32元，占总支出的23.69％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4235767.23元，增长4.35%。其中：基本支出增加9591995.26元，增长14.11%；项目支出减少5356228.03元，下降18.19%；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。与上年对比增加4235767.23元，主要原因是2022年在职人员工资调资导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77569764.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75080021.37元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2489742.77元，占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24085721.32元。其中，具体项目开展及开展工作情况为：投入一般行政管理事务100000元，信息化建设3020874.5元，执法办案经费3935193.83元，其他公安支出795652.99元，其他公共安全支出500000，城乡社区支出15734000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出85821485.46元,占本年支出合计的84.42%。与上年相比减少8710353.3元，下降9.21%,主要原因分析一是2022年底辅警人员工资被扣减；二是转移支付资金减少；三是2022年未配套基建资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出68800295.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于治安管理、综治维稳、禁毒管理、国内安全保卫等业务支出63241247.26元，占公共安全类支出的91.79%，信息化建设及网络维护5659048.08元，占公共安全类支出的8.21%。

 5.机关事业养老保险缴费支出5294355.35元；机关事业职业年金缴费支出743175.98元；医疗保险支出2872761.63元；公务员医疗补助1504801.21元；住房公积金支出4030266元；其他社会保障缴费166155.25元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元（只含公务接待费），支出决算为1322705.68元（含公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费），完成年初预算的2204.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算474800元，占总支出决算的35.89%；公务用车运行维护费支出决算788134.68元，占总支出决算的59.59%；公务接待费支出决算59771元，占总支出决算的4.52%，具体是国内接待费支出决算59771元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为1322705.68元，完成年初预算的2204.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为474800元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为788134.68元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为59771元，完成年初预算的99.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新购置执法执勤公务用车；二是公务用车购置费用和公务用车运行维护费从转移支付资金中列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少499672.35元，下降27.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，以上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少44774.76元，下降8.62%；公务用车运行维护费支出决算减少478908.59元，下降37.79%；公务接待费支出决算增加24011元，增长67.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照上级要求，压缩公用经费，在部门内提成厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。由于车辆破损老化严重，不足以支撑执法办案，巡逻巡查等工作的开展，也本着为民辅警生命安全、为保证工作正常运转故购置4辆警车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于道路交通、禁毒、治安管理、综治维稳、执法办案等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次992人（其中：外事接待人次0人）。主要用于案件侦破、业务工作协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市公安局年机关运行经费支出4856482.77 元，减少1032499.66元，下降17.53%,主要原因分析2022年调出和退休民警增加工资收入减少，且部门内提倡厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。部门机关运行经费主要用于保障局机关、看守所及派出所等机构正常运转的经费支出，其中：办公费1328881.37元、印刷费26881.1元、手续费1000元、水电费388644.56元、邮电费30105.14元、差旅费23400元、维修(护)费243110.93元、租赁费0元、会议费1600元、培训费21000.8元、公务接待费59771元、专用材料费7648元、被装购置费0元、劳务费20000元、工会经费299469.87元、委托业务费33780元、公务用车运行维护4450元、其他交通费2366740元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市公安局资产总额97214028.78元，其中，流动资产7279285.81元，固定资产85900317.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4034425.2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49583099.91元，其中固定资产减少169878.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值410284元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1268737.37元，其中：政府采购货物支出729416元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出539321.37元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：禄丰市公安局2022年部门决算公开表 

 

禄丰市公安局

2023年9月26日

 

监督索引号53233100131301111