禄丰市妇女联合会2022年度部门决算公开

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禄丰市妇女联合会2022年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2、动员和组织妇女在夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极努力。

3、代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、对乡镇妇联实行业务领导和指导。

7、承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、强化妇女思想政治引领。一是加强理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为常抓不懈的重大任务，把党的路线方针政策和省州市党委的决策部署贯彻落实到妇联工作的全过程各方面。二是强化宣传教育。组建巾帼志愿示范宣讲团、家庭教育讲师团，进一步深化“巾帼大宣讲”活动，大力开展节粮兴粮、节约用水、青少年儿童防溺水等宣传活动。开展党的十九届六中全会精神及党的二十大精神专题宣讲，切实把妇联干部的思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和党中央决策部署上来。

2、推进“巾帼行动”取得实效。一是深化实施“乡村振兴巾帼行动”。充分发挥妇联组织和广大妇女在改善农村人居环境、推进美丽乡村建设中的独特作用，持续开展“美丽庭院”示范创建。二是争取实施惠民工程。争取省妇联、全国妇基会的项目支持，在一平浪镇三村、高峰乡牛街村实施2个“母亲水窖”集中供水水质提升项目，有效提升农村用水安全、生活用水质量，项目已全面竣工验收，受益人群1134人。三是全力推进创新创业巾帼行动。推进妇女创业“贷免扶补”、小额担保贷款项目实施，加大政策宣传力度，开展业务培训，积极为妇女创业就业提供更多支持帮助。四是积极开展岗位建功行动。组织开展“三八红旗手”“三八红旗集体”“巾帼文明岗”等先进典型创评活动，切实用榜样的力量引领妇女争创一流，立足岗位建功立业。

3、深化家庭家教家风建设。一是深化家庭文明建设。积极开展各类先进家庭创建，并在“禄丰女性”微信公众号上开设专栏，大力宣传优秀家庭典型事迹。二是扎实开展民族团结进步示范创建“进家庭”工作。主动融入全市工作大局，制定下发《禄丰市民族团结进步创建“进家庭”工作方案》，及时召开工作推进会，开展专题辅导，并对示范创建“进家庭”工作进行全面培训和安排部署，增强各族群众对中华民族大家庭的认同感。三是深化家庭教育指导服务。组织召开禄丰市2022年家庭教育工作会议，对《家庭教育促进法》进行了解读，就家庭教育知识、讲师团成员如何发挥作用进行了专题培训，明确了家庭教育工作任务、主要内容、方法措施和具体要求。四是积极组织开展“亲子阅读”活动。通过开展诵读红色经典、家风故事分享、亲子游戏、亲子陪伴等形式，让广大家庭接受传统文化熏陶，传播科学的亲子阅读理念，展示优良的家风涵养。

4、做实妇女儿童维权关爱服务。一是深入开展普法宣传。结合学雷锋志愿服务活动，以“建设法治禄丰、巾帼在行动”为主题，在市区12个社区以及乡镇集镇，通过播放普法音频、展示宣传展板、发放宣传资料，开展普法知识宣传。二是全面提升维权队伍能力和水平。举办禄丰市妇联系统维权干部培训班3场次，280余人参加培训，承办云南省妇联“三访四察五送”下基层送法律宣讲活动。三是依托维权项目深化维权工作。充分发挥禄丰市妇女儿童“一站式”关爱服务中心作用，依托禄丰璞园、楚雄骑迹等社会组织开展“维权关爱—幸福同行”婚姻家庭暨心理生理健康沙龙等系列活动，通过宣传、引导、介入、融合的方式，发动社会力量，整合社会资源，壮大妇女儿童维权队伍，更好地维护妇女儿童合法权益。四是组织开展关心关爱活动。认真落实新冠肺炎疫情防控工作部署和要求，组织开展了妇联系统“亲情守望、同心抗疫”募捐活动，以实际行动支持疫情防控工作。

5、全面深化妇联改革。一是选优培强市妇联班子。认真贯彻落实妇联改革措施，根据基层妇联组织设置相关要求，及时组织召开市妇联一届二次执委会议，替补市妇联第一届执行委员会委员8名，补选了市妇联第一届执行委员会主席1名、副主席1名，常务委员4名。二是扎实推进乡镇妇联换届选举工作。及时召开业务培训会、推进会，对换届准备、启动、选举、后续四个阶段工作进行安排部署、研究调度。把准时间节点，制定流程图、细化日程表、明确任务单，印发工作提示，分组指导各乡镇有序推进换届工作。三是加强党建带妇建，全面推进妇联组织规范化建设。坚持“党建带妇建、妇建服务党建”，坚持以项目工作法扎实推进党建带群建2022年度重点工作，及时制定《关于加强全市基层妇联组织规范化建设工作方案》，扎实推进基层妇联组织规范化建设。

6、认真履行市妇儿工委办的职责。一是协调和推动政府相关部门抓好妇女儿童发展指数指标任务落实。二是协调和推进新一轮《妇女发展规划》《儿童发展规划》（简称“两规”）编制工作。及时制定新“两规”编制工作方案，明确成员单位职责任务，如期完成并印发禄丰市新“两规”。三是开展关爱服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展股、妇女权益保障股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.禄丰市妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市妇女联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

禄丰市妇女联合会2022年度收入合计1444159.64元。其中：财政拨款收入1434159.64元，占总收入的99.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10000元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加45760.85元，增长3.27%。其中：财政拨款收入增加35760.85元，增长2.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10000元，增长100%。主要原因是人员职级正常晋升，人员工资和社保缴费收入及其他收入的社会化维权项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市妇女联合会2022年度支出合计1444159.64元。其中：基本支出1369159.64元，占总支出的94.81％；项目支出75000元，占总支出的5.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加45760.85元，增长3.27%。其中：基本支出增加193650.65元，增长16.47%；项目支出减少147889.8元，下降66.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员职级正常晋升，人员工资和社保缴费支出及其他收入的社会化维权项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市妇女联合会机关正常运转的日常支出1369159.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1278137.56元，占基本支出的93.35％；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等公用经费91022.08元，占基本支出的6.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于社会化维权和困难“两癌”患病妇女救助及妇女儿童工作支出。1.“2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务”项目经费10000元，用于社会化维权工作。2.“2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”项目经费15000元，用于困难“两癌”患病妇女救助工作。3.“2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”项目经费50000元，用于开展妇女儿童工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1384159.64元,占本年支出合计的95.89%。与上年相比增加5705.85元,主要原因是人员职级正常晋升，人员工资和社保缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1098840.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于发放人员工资、津贴补贴的人员经费和保障正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等公用经费支出。

2.社会和保障就业（类）支出125422.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于职工社保缴费。

3.卫生健康（类）支出81280.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费。

4.住房保障（类）支出78616元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900元，支出决算为3471元，完成年初预算的58.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3471元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3471元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900元，支出决算为3471元，完成年初预算的58.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3471元，完成年初预算的58.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2474.8元，下降41.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2474.8元，下降41.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置公务用车0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级妇联调研村（社区）及“两新”组织建妇联等重点工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市妇女联合会2022年机关运行经费支出91022.08元，与上年对比减少20636.39元,下降18.48%。主要原因分析是为落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度办公费、公务接待费等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其它交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市妇女联合会资产总额202842.18元。其中，流动资产116766.18元，固定资产86076元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138851.45元，其中固定资产减少0元，流动资产减少138851.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

禄丰市妇女联合会

2023年9月26日

附件：禄丰市妇女联合会2022年部门决算公开表

监督索引号53233100171301111