禄丰市地震局2022年度部门决算公开

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禄丰市地震局2022年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、州、市防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2.制定全市防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.管理全县地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4.管理全市地震灾害预测工作；严格执行市政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全市及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防和建设工程场地地震安全性评价工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

7.承担市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.防震减灾社会综合治理能力有了较大提升，地震灾害综合风险普查工作高效高位推动，工作成效明显。

2.地震监测预报能力显著改善，全市辖区内4个基准台、2个基本台、8个预警信息发布终端建设运维管理高效有序运行。

3.城乡房屋设施信息采集更新工作有力有序推进，为全面掌握市辖区房屋抗震能力建设奠定坚实基础。

4.地震应急准备和震灾处置能力有力推进，部门协调联动工作机制得到进一步健全和完善。

5.乡村振兴及脱贫攻坚成果巩固工作扎实有效开展。

6.市委、市政府安排部署的相关工作高效圆满完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：监测预报股、办公室、震害防御法规股、震灾处置股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：禄丰市地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市地震局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市地震局部门2022年度收入合计1,938,812.01元。其中：财政拨款收入1,938,812.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加457,780.83元，增长30.91%。其中：财政拨款收入增加457,780.83元，增长30.91%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入较上年度增加主要原因是：2022年度涉及部分人员工资调整、事业单位全部人员纳入失业保险缴费范畴、补发上年度部分综合绩效、地震灾害风险普查专项工作补助经费纳入财政预算等经费变化较大，致使本年度实际收入数较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市地震局部门2022年度支出合计1,938,812.01元。其中：基本支出1,750,812.01元，占总支出的90.3%；项目支出188,000元，占总支出的9.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加457,780.83元，增长30.91%。其中：基本支出增加299,780.83元，增长20.66%；项目支出增加158,000元，增长526.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出较上年度增加主要原因是：2022年度涉及部分人员工资调整、事业单位全部人员纳入失业保险缴费范畴、补发上年度部分综合绩效、地震灾害风险普查专项工作补助经费纳入财政预算等经费支出变化较大，致使本年度实际支出数较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,750,812.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,689,337.73元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,474.28元，占基本支出的3.51％。年度正常运转人均经费支出为116,720.8元（含退休人员工资分配支出）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是项目经费主要用于地震灾害风险普查工作委托业务费支出180,000元；2022年度省级防震减灾专项转移支付资金8,000元主要用于开展防震减灾相关业务工作（涉及防震减灾减灾科普宣传、地震监测预报、监测设备运行维护等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,758,812.01元，占本年支出合计的90.72%。与上年相比增加277,780.83元，增长18.76%，主要原因分析：2022年度涉及部分人员工资调整、事业单位全部人员纳入失业保险缴费范畴、补发上年度部分综合绩效部门预算财政拨款支出数变化较大，实际支出决算数较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出248,873.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于事业单位离退休费106,679.4元、机关事业单位基本养老保险缴费142,194.24元。

9.卫生健康（类）支出120,131.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于事业单位医疗76,447.5元、公务员医疗补助43,684.32元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出96,158元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,293,648.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.55%。主要用于基本支出，其中包括人员经费1,224,174.27元（基本工资427,769元、津贴补贴68,910元、奖金32,968元、绩效工资666,817元、其他社会保障缴费9,710.27元、劳务费18,000元）、公用经费61,474.28元（办公费12,475元、水费1,000元、电费1,400元、邮电费10,076元、差旅费6,000元、培训费3,600元、公务接待费3,449元、工会经费8,474.28元、公务用车运行维护费15,000元）；项目支出8,000元（办公费5,000元、差旅费3,000元）

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,500元，支出决算为18,449元，完成年初预算的99.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,000元，占总支出决算的81.31%；公务接待费支出决算3,449元，占总支出决算的18.69%，具体是国内接待费支出决算3,449元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,500元，支出决算为18,449元，完成年初预算的99.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为3,449元，完成年初预算的98.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市财政对部门三公经费中的公务接待费年初预算数追减151元导致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加319元，增长1.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加319元，增长10.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度地震监测预报业务工作较上年度增加，省州地震局深入我局检查指导业务工作增加，公务接待费较上年增加319元所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门开展防震减灾工作及市委市政府安排部署有关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地震局部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。本部门属事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市地震局部门资产总额2,042,616.87元，其中，流动资产13,585.82元，固定资产1,810,829.43元（其中固定资产中其他固定资产栏上年数37,411元，本年数471,606.75元，增加434,195.75元（属单位原有通用设备漏统计数据）），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产218,201.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少44,550.43元，其中固定资产增加434,195.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

国有资产使用情况表增减变化说明：固定资产增加原因是上年度填报国有资产使用情况表时，固定资产的其他资产栏目漏填单位原有的通用设备资产原值434,195.75元，在本年度填报中加以更正后增加漏填的其他资产中单位原有通用设备资产原值434,195.75元导致本年度国有资产使用情况表中固定资产增加。此次更正国有资产使用情况表内数据后，表内的单位固定资产数据与固定资产管理系统数据保持致，确保了单位固定资产账表一致性。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

                         

                           

                    禄丰市地震局

                                                   2023年9月27日

附件：禄丰市地震局2022年部门决算公开表

监督索引号53233100547401111