禄丰市投资促进局2022年度部门决算公开

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禄丰市投资促进局2022年度部门决算公开

 

目 录

 

第一部分  禄丰市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全市年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全市各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰市投资环境；协调和组织市级和各乡(镇)以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰市与国内友好城市、省内友好地、州、县的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全市招商引资的考核和奖励事宜。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.全市任务完成情况。2022年1至12月，全市共实施招商引资项目124项，其中结转项目22项，新建项目102项，州外资金到位2048858万元，同比增长26.1%，完成州下达目标任务的100.8%。其中：省外资金到位1599472万元，同比增长24.4%，完成州下达目标任务的97.6%；产业项目到位资金1787542万元，占到位资金总数的87.2%，完成州下达目标任务的135.3%；外资到位资金263.7万美元。预计至12月底，可完成州外到位资金216.2亿元，同比增长22.4%，完成州下达目标任务的106.3%，省外到位资金171.3亿元，同比增长20.2%，完成目标任务的104.5%；产业项目到位资金占到位资金总数的89.2%以上，达192.85亿元，完成州下达任务的153%，各项指标稳中有进。

2.外出招商和对接洽谈项目情况。1-12月，29位市级领导和30个市级部门申请备案招商引资项目并完成招商引资任务；11个乡镇提前完成全年招商引资州外到位资金目标任务；市处级领导、市级部门、乡镇开展小分队外出招商活动85批次（其中赴省外招商32批次），处级领导带队赴州外精准招商74批次（其中：党政主要领导带队赴省外精准招商20批次），分赴北京、上海、山东、浙江、西安、四川、福建、湖南、贵州、重庆等地开展精准招商活动，参与招商推介会116场次；请进有投资意向的投资商到禄丰实地考察192批次1016人次，对接洽谈项目173项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，招商合作股，项目开发股。

所属单位1个，分别是：

1.禄丰市投资服务中心。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：禄丰市投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（详见附件）

本部门2022年度项目支出全部为政府基金支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                          第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市投资促进局2022年度收入合计1679725.16元。其中：财政拨款收入1679725.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少89836.26元，下降5.08%。其中：财政拨款收入减少89836.26元，下降5.08%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是各级财政增收困难，招商引资工作经费的减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市投资促进局2022年度支出合计1679725.16元。其中：基本支出1359725.16元，占总支出的80.95％；项目支出320000元，占总支出的19.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少89836.26元，下降5.08%。其中：基本支出增加290163.74元，增长27.13%；项目支出减少410000元，下降56.16%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因各级财政增收困难，招商引资工作经费的减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1359725.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1303842.08元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55883.08元，占基本支出的4.11％。（人均支出169965.65元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320000元。其中：基本建设类支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于招商引资工作经费中的公务接待费100000元，差旅费50000元、办公费120000元、业务委托费50000元等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1359725.16元,占本年支出合计的80.95%。与上年相比增加290163.74元，增长27.13%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出的增加，用于人员经费的增加，政府性基金预算财政拨款支出的减少，是招商引资工作经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1063224.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%。主要用于基本工资342758元，津贴补贴174053元，奖金124096元，绩效工资360357，办公费12200元，水费3000元，电费6000元，邮电费7200元，公务接待费3600元，工会经费6133.08元，其他交通费用17750元，其他社会保障缴费6077.03元（工伤保险）；

2.社会保障和就业（类）支出111958.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出111958.69元；

3.卫生健康（类）支出86691.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于行政单位医疗支出24404.81元，事业单位医疗支出36861.67元，公务员医疗补助支出25424.84元；

4.住房保障（类）支出97851.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于住房公积金支出97851.04元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600元，支出决算为103600元，完成年初预算的2877.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算103600元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算103600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600元，支出决算为103600元，完成年初预算的2877.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为103600元，完成年初预算的2877.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中有招商引资工作经费100000元用于公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆0辆。

3.安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次2072人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市投资促进局2022年机关运行经费支出55883.08元，减少13968.04元，下降20%,主要原因市级财政增收困难，追减了部门公用经费预算。部门机关运行经费主要用于办公费12200元、水费3000元、电费6000元、邮电费7200元、公务接待费3600元、工会经费6133.08元、其他交通费用17750元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市投资促进局部门资产总额6572096.81元，其中，流动资产6089583.81元，固定资产482513元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

                                 

 

                                               禄丰市投资促进局

                                                                      2023 年9月26日

 

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