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禄丰市和平镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分和平镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分和平镇人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
禄丰市和平镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.人大常委会机关：承担人大监督事务，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化卫生环境保护民族民政等工作的重大事项根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。
2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责,认真贯彻执行党的路线，政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南系列重要讲话精神，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。
3.政府机关：认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任何和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。
4.和平镇农业农村服务中心:承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。
5.和平镇林业和草原服务中心:承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。
6.和平镇水务服务中心:承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。
7.和平镇文化和旅游广播电视体育服务中心:承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。
8.和平镇国土和村镇规划建设服务中心:承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。
9.和平镇社会保障和为民服务中心:承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。
10.和平镇财政所: 承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.和平镇财政所
2.和平镇农业农村服务中心
3.和平镇林草中心
4.和平镇水务服务中心
5.和平镇社会保障服务中心
6.和平镇文化和旅游广播电视体育服务中心
7.和平镇村镇规划服务中心
（三）重点工作概述
今年经济社会发展主要预期目标为：一般公共预算收入、一般公共预算支出、规模以上固定资产投资、招商引资及各类经济指标完成市级下达目标任务。
围绕上述目标，我们将重点抓好5个方面的工作：一是坚定不移跟党走，树牢高质量发展新思想。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，以最快行动、最大力度、最实举措，全面学习把握、全面贯彻落实党的二十大精神。一以贯之抓学习。读原著学原文悟原理，逐字逐句、原汁原味学习党的二十大报告和党章，结合实际学、带着问题学，二十大的精神是什么、干什么、怎么干了然于胸、铭刻于心，切实做到学深悟透，全面完整准确地掌握党的二十大理论体系和丰富内涵。一以贯之抓宣传。通过多种群众喜闻乐见的形式和载体，开展分层分类覆盖式宣讲，推动党的二十大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区，及时宣传推广学习贯彻党的二十大精神的好典型、好经验，在全社会营造学习贯彻党的二十大精神的良好氛围。一以贯之抓落实。找准工作突破口和切入点，主动服务和融入国家发展大局，围绕党的二十大精神谋划好全年工作，把党的二十大的部署和要求落实到我镇经济社会发展各领域各方面，体现到做好今年各项工作之中，坚定不移推动党的二十大精神在和平落地生根、开花结果。
二是全力以赴抓项目，夯实高质量发展新支撑。树牢“项目为王”理念，围绕乡村振兴、农业产业、文化旅游、基础设施等重点领域抓实项目谋划、项目前期和项目建设工作，以项目建设夯实发展后劲，拉动经济增长。精心谋划争取项目。以“十四五”中期评估为契机，紧盯上级政策导向、投资方向和产业走向谋划重大项目，持续加大与上级部门联系力度，争取更多项目进入国家和省州市规划盘子。全力推进项目建设。按照拟建项目抓前期、开工项目抓进度、在建项目抓竣工、竣工项目抓投产的要求，严格实行“一个项目、一名领导、一个专班、一套方案”重大项目跟踪服务机制，及时解决用电、用水、用能、征迁等堵点难点问题，下大决心、大力气推进项目建设。全力服务和推动好东河田园综合体、桃园光伏发电、垃圾焚烧发电、大厂州级乡村建设示范村建设、移民后扶安置、肉奶牛养殖等重点项目；按期完成2023年耕地占补平衡提质改造项目建设和入库验收，继续实施城乡建设用地增减挂钩项目，确保和平镇集镇污水管网建设、和平镇集镇供水配水管网延伸工程、乡村振兴补短板工程、小型水库出险和加固工程全面建成。持续加大招商引资力度。立足农业大镇实际，聚焦乡村旅游、肉奶牛养殖、水果种植加工等重点产业，精准实施以商招商、链主招商、填空招商，全力招引一批含金量足、含绿量高、含新量多的好项目和大企业入驻和平。
三是聚精会神抓产业，培育高质量发展新动能。主动融入全市现代农业示范区核心区建设，聚集特色优势产业，发展特色农业和乡村旅游，推动产业高质量发展。大力发展高原生态农业。着力打造东河米、东河油、牛角乌等一批优质农业品牌，引进深加工企业，拓宽销售渠道，延长产业链条，加强集镇仓储冷链物流建设，建设一批直采基地、农业庄园、田园综合体，强化品牌营销，全力打造生态粮油基地、生态果蔬基地、生态鱼虾基地。培强壮大肉（奶）牛产业。稳步推进肉（奶）牛养殖三年行动计划，到2023年底，全镇肉（奶）牛存栏量较2022年增加900头，稳定在9500头以上，养殖户占比增加5%达37%，养殖规模50头以上不少于2户，培树示范村2个、示范组3个、示范户不少于15户，建成肉（奶）牛养殖小区1个面积不少于1000㎡，建成青储饲料加工厂年产量达10000吨，打造成为肉（奶）牛养殖示范乡镇。打造特色乡村文化旅游。大力推动高原特色农业与乡村休闲旅游深度融合，打造东河水库周边生态旅游观光带，康养度假区，探索发展乡村民宿、户外徒步、丛林越野等旅游项目，打造农业休闲观光游、乡村体验游、休闲渔业游等业态，办好一批民族特色节庆活动，促进文旅产业发展。
四是精耕细作抓脱贫，拓展高质量发展新空间。用足用好五年过渡期政策，抓好以乡村振兴为核心的“三农”各项工作，努力走出一条产业兴、百姓富、乡村美的发展路子。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，在教育、医疗、基础设施、产业帮扶等政策措施上持续用力，坚决守住不发生规模性返贫底线；紧盯年人均纯收入1万元以下的农村低收入家庭，深入实施农村居民和脱贫人口增收三年行动，狠抓产业发展和就业帮扶，持续扩大小额信贷规模；坚持把产业振兴作为重中之重，完善利益联结机制，全产业链推进肉（奶）牛产业突破发展，坚持就业创业、主体带动、消费帮扶、壮大村集体经济同步发力，促进更多劳动力实现就业增收。扛牢粮食安全主体责任。大力整治农村乱占耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，高质高效完成违法图斑整改，落实片区田长管理制度，全方位夯实粮食安全根基；实施好提质改造项目，着力提升农业生产规模化、机械化种植水平，积极探索实施立体种植养殖、生态循环农业模式，粮食产量稳定在13500吨以上。全面推进乡村建设。逐步完善基础设施建设，实施好邓家湾龙坪、张家村下马坡进村入户道路硬化项目，全力推进集镇供水配水管网延伸工程，逐步完善镇内道路交通、水利、环保等基础设施，进一步提升教育、医疗、养老等公共服务水平；进一步优化村庄布局，结合违法图斑清理、自建房安全排查专项整治、城乡土地增减挂钩等工作落实，全面清理私搭乱建、乱堆乱放、残垣断壁；深入实施农村人居环境整治提升五年行动，建设改造农村卫生户厕90座、公厕3座，确保村庄生活垃圾处理设施覆盖率达90%以上、乡镇集镇区生活污水处理率达65%以上；加强农村精神文明建设，积极开展乡村治理示范创建活动，完善党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，深入推进社会公德、职业道德、家庭美德教育，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。抓好示范创建引领。深入实施乡村振兴“十百千”示范工程，探索农文旅融合发展新路径，以州级乡村振兴建设示范村建设为抓手，加快东河田园综合体打造，充分发挥示范引领作用，推动乡村全面振兴。
五是持之以恒抓生态，书写高质量发展新答卷。坚持“两山”理论，坚定不移走生态发展之路，奋力谱写和平生态文明新篇章。持续加强生态环境保护。严格执行“三区三线”，依法打击破坏环境行为，坚决全面彻底整改各级环保督察反馈问题。全面落实“河长制”，加强河流综合治理，完成和平镇集镇污水管网和石坝冲水源保护工程建设；严格土壤污染源头防控，加强农村面源污染治理，加快实施垃圾焚烧发电项目，全面改善垃圾乱堆乱放问题；严守生态保护红线，严格控制林地、草地、湿地转为建设用地，全面停止天然林商业性采伐，执行好森林生态效益补偿制度，坚决抓好森林草原防灭火工作。持续加快发展方式绿色转型。调整优化产业结构，坚决整治高污染高耗能产业，发展光伏发电等绿色产业项目，推进能源、水、土地等资源节约集约利用，大力开展绿色机关、绿色学校、绿色家庭等创建活动，推动形成绿色低碳的生产生活方式。持续加快实施镇村绿化美化。深入推进绿美乡村三年行动计划，积极争取国家储备林项目建设，支持和引导企业、社会团体、个人等社会力量参与义务植树，拓展绿地空间；引导群众大力发展房前屋后林果经济、林下绿色经济、生态创意农业、乡村休闲康养旅游等新业态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有79人，财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休人员0人，退休人员35人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2032.32万元，其中：一般公共预算2032.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比收入增加254.56万元，增加14.32%，主要原因分析：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2032.32万元，其中:本年收入2032.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2032.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入增加254.56万元，增加14.32%，主要原因分析：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2032.32万元。财政拨款安排支出2032.32万元，其中：基本支出1913.32万元，与上年对比增加253.56万元，增长15.28%主要原因分析在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。项目支出119万元，与上年对比增加1万元，增长0.84%主要原因分析新增干部职工。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出957.64万元，主要用于保障党委、政府、人大、财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）。
2.文化体育与传媒支出51.04万元，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）。
3.社会保障和就业317.80万元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）。
4.卫生健康支出-行政、事业单位医疗109.97万元，主要用于行政、事业单位职工医疗保险支出；
5.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行33万元，主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）。
6.农林水支出-农业、林业、水利、农村综合改革-行政运行466.40万元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.46万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。
项目支出预算增加的主要原因是：乡村振兴工作的持续推进，以及新增公务人员与事业单位人员。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出2032.32万元。基本支出1913.26万元，其中：30101基本工资：314.79万元，30102津贴补贴：222.31万元，30103奖金：93.14万元，30107绩效工资：322.21万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：152.56万元，30109职业年金缴费：6.99万元，30110职工基本医疗保险缴费：64.78万元，30111公务员医疗补助缴费：37.62万元，30112其他社会保障缴费：11.03万元，30113住房公积金：96.46万元，30201办公费：13.29万元，30205水费：0万元，30206电费：2.7万元，30211差旅费：7.2万元，30215会议费：3.9万元，30217公务接待费：4.51万元，30228工会经费：14.03万元，30231公务用车运行维护费：4.5万元，30239其他交通费用：31.41万元，30299其他商品和服务支出：0.27万元，30301离休费：12.66万元，30302退休费：79.76万元，30305生活补助：417.14万元,30201办公费：25万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄丰市和平镇人民政府2023年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄丰市和平镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
禄丰市和平镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
和平镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.01万元，较上年减少5.28万元，下降36.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
和平镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
和平镇2023年公务接待费预算为4.51万元，较上年减少1.382万元，下降23.45%,国内公务接待批次为182次，共计接待1203人次。
减少主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
和平镇2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少3.9万元，下降46.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少3.9万元，下降46.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公车出行，从而减少公车支出费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市和平镇人民政府2023年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
和平镇2023年机关运行经费安排81.54万元，30201办公费：13.29万元，30206电费：2.7万元，30211差旅费：7.2万元，30215会议费：3.9万元，30217公务接待费：4.51万元，30228工会经费：14.03万元，30231公务用车运行维护费：4.5万元，30239其他交通费用：31.41万元。与上年对比增加15.08万元，上升22.69%。主要原因分析：人员增加，开支增多。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，和平镇资产总额2670.59万元，其中，流动资产982.37万元，固定资产1685.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加66.31万元，其中固定资产增加94.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
附件1:禄丰市和平镇人民政府2023年部门预算表
附件2:禄丰市和平镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开
禄丰市和平镇人民政府
2023年2月27日
监督索引号53233100655300111
滇公网安备53233102000058