禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年部门预算公开

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禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年预算公开目录

第一部分  禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市卫生健康局对我单位2023年部门预算批复，编制禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年部门预算情况予以说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规和方针政策；负责组织开展卫生监督执法工作；负责对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理工作；依法打击非法行医及非法采供血等违法行为；承担重大公共卫生事故的调查工作；负责对卫生监督协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．持续开展国家卫生城市创建工作

持续开展住宿、美容美发、足浴、娱乐场所“四小”行业卫生达标整治；充分发挥亮点和示范点的带动作用，强化监督整改，确保所有公共场所、医疗机构达到创卫标准。继续采取红黑榜公示、行政处罚等措施，促进问题整改。

2．统筹安排，按时按量完成“双随机”监督抽检工作

狠抓工作重点，加强工作统筹，充分调动卫生监督协管员，开展“双随机”监督工作。积极与县疾控中心协调，监督抽检一并开展，按时按质按量完成监督抽检和信息录入上报工作。对问题突出的单位开展行政处罚，提高监督质量。

3．以尘肺病防治攻坚行动为重点，强化职业卫生管理

深化矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理，强化监督检查，对法治意识淡薄、不落实法定义务的用人单位严格依法查处。纳入治理范围的用人单位职业病危害项目申报率，职业病危害因素定期检测率，接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率，主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训率达到95%以上。加强建设项目职业病防护设施“三同时”监管，强化源头防控；重点行业领域新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施率达到95%以上。加强对企业主要负责人和职业卫生管理人员的培训，提高对职业病防治的管理，提升职业病防治水平。

4．加大各类卫生违法案件查处

围绕重点行业、重点场所、重点时段有针对性地开展各类专项整治，深入开展打击非法行医、医托、非法医疗美容、无证经营等违法行为专项整治。积极探索打击非法行医执法模式，改变以往以教育为主的监管思路，坚持教育与行政处罚相结合。加强联合执法力度，通过进一步加强与公安、市场监管、司法、乡（镇）党委政府等部门的联动，形成打击非法行医的强大合力，使非法行医行为无滋生的土壤。鼓励公众提供卫生违法行为线索，认真受理和处置投诉举报，努力提升群众满意度，维护医疗安全和市场秩序。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入150.26万元，其中：一般公共预算150.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，单位财务总收入比去年的102.35万元增加了47.91万元，其中：一般公共预算收入比去年的102.35万元增加了47.91万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及工资配比性费用增加，人员经费增加，单位财务总收入增加，其他无变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入150.26万元，其中:本年收入150.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，单位财政拨款收入比去年的102.35万元增加了47.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入比去年的102.35万元增加了47.91万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及工资配比性费用增加，人员经费预算收入增加，单位财政拨款收入增加，其他无变化。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出150.26万元。财政拨款安排支出150.26万元，其中：基本支出150.26万元，比上年基本支出的102.35万元增加了47.91万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及工资配比性费用增加，人员经费支出增加，单位预算总支出增加，其他无变化。项目支出预算0万元，与上年对比无变化。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2080501行政单位离退休”预算支出13.11万元，主要用于单位退休人员经费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出14.01万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支持7.75万元，主要用于年内退休人员职业年金缴费支出；“2080801死亡抚恤”预算支出0.28万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；“2100402卫生监督机构”预算支出96.28万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其它交通费用、工伤保险等支出）；“2101101行政单位医疗”预算支出5.11万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”预算支出3.96万元，主要用于单位在职人员和退休人员医疗补助支出；“2101199 其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.73万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出；“2210201住房公积金”预算支出9.03万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出150.26万元，基本支出150.26万元，其中：30101基本工资26.58万元，30102津贴补贴35.14万元，30103奖金20.69万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.01万元，30109职业年金缴费7.75万元，30110职工基本医疗保险缴费5.11万元，30111公务员医疗补助缴费3.96万元，30112其他社会保障缴费0.73万元，30113住房公积金9.03万元，30201办公费1.9万元，30205水费0.1万元，30206电费0.1万元，30207邮电费0.1万元，30211差旅费0.1万元，劳务费0.1万元，30217公务接待费0.4万元，30228工会经费1.14万元，30231公务用车运行维护费3万元，30239其他交通费用6.93万元，30302退休费13.11万元，30305生活补助0.28万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市卫生健康局卫生监督所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市卫生健康局卫生监督所无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市卫生健康局卫生监督所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待80人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年机关运行经费安排13.87万元，与上年10.32万元对比增加了3.55万元，增长了34.4%，主要原因是在职人员增加，公用经费及工资配比性费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市卫生健康局卫生监督所单位资产总额345.38万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产342.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比去年34.57万元增加310.81万元，其中固定资产比去年20.08万元增加了322.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1．禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年部门预算表

2．禄丰市卫生健康局卫生监督所2023年部门预算重点领域财政项目公开

禄丰市卫生健康局卫生监督所

2023年2月28日

监督索引号53233100336100100111