禄丰市勤丰镇人民政府2023年部门预算公开

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禄丰市勤丰镇人民政府2023年部门预算公开

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第一部分禄丰市勤丰镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市勤丰镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市勤丰镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党委政府机关职能职责

1.人大主要职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生环境保护和民族民政等工作的重大事项，根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

2.党委主要职责：认真贯彻执行党的路线、政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。

3.政府主要职责：认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任务和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范，职责配备科学、人员分配合理、工作运转高效的机关运行新方式、勤丰镇党政机关综合办公室统一设置4个，即：

1.党政办公室。具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。

2.经济发展办公室。承担农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室。承担民政、残联、卫生、食品安全、人口、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 勤丰镇财政所

2. 勤丰镇国土和村镇规划建设服务中心

3. 勤丰镇水务服务中心

4. 勤丰镇农业农村服务中心

5. 勤丰镇林业和草原服务中心

6. 勤丰镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7. 勤丰镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2023年禄丰市勤丰镇人民政府将深入学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议、农业农村工作会议精神，立足勤丰实际，聚焦瓶颈补短板，突出关键强弱项，深挖潜能扬优势，守牢底线保安全，凝心聚力促团结，抓实民生强保障，认真贯彻落实省委省政府“3815”战略发展目标，切实在一产“留住人”、二产“聚集人”、三产“吸引人”上狠下功夫，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，继续坚持稳中求进、稳中向好工作总基调，保持战略定力，铆足工作干劲，为中国式现代化建设展现勤丰作为。

2023年我们将着重抓好以下6个方面的工作：

1.兴产业、强基础，努力展现乡村振兴新作为。持续抓好防止返贫动态监测帮扶工作，深入推进农业供给侧结构性改革，加快发展高原特色现代农业，大力推进“一镇一业”“一村一品”发展。

2.立支柱、壮链条，努力构建现代产业新体系。立足工业基础优势，大抓工业经济，大力实施“工业强镇”战略，大力发展园区经济，着力做强主导产业、做大园区规模、提高亩产效益。

3.强基础、新规划，努力培育城乡发展新动能。大力推进集镇区功能建设，以优化集镇区总体规划、村庄规划布局、改善“三生”空间、提高公共服务水平为重点，强化基础设施建设。

4.严管控、守红线，努力争创绿色生态新优势。坚持把确保粮食安全作为“三农”工作的首要任务，认真贯彻执行最严格的耕地保护制度；坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，严格执行“三区三线”；全力以赴抓好“绿美乡村”工作，尽快启动小集镇开发项目，大力推进集镇区建设与工业园区建设、乡村生态旅游区建设融合发展。

5.补短板、惠民生，努力满足人民群众新期待。加大民生工程实施力度，积极发展社会各项事业，在幼有所教、劳有所得、民有所乐、病有所医、老有所养、弱有所扶上取得新进展。继续抓好民政兜底保障工作，稳步推进退役军人事务管理及兵役登记工作。持续推动妇女儿童、民宗、档案、气象、老龄、残疾人等社会事业全面协调发展。

6.抓改革、促创新，努力激活机制体制新活力。紧紧围绕发展新常态、人民新期待和时代新要求，切实抓好普法和依法治镇工作，着力加强政府自身建设，努力打造务实、清廉、高效的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个、事业单位7个。据2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1870.53万元，其中：一般公共预算1870.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加67.02万元，增长3.72%。主要变动原因为增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1870.53万元，其中:本年收入1870.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1870.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加67.02万元，增长3.72%。主要变动原因为增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1870.53万元。财政拨款安排支出1870.53万元，其中：基本支出1721.53万元，与上年对比增加70.02万元，主要原因分析：增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。项目支出149万元，与上年对比减少3万元，主要原因分析：财政全额保障人员在去年的基础上减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.12万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升6.3万元，主要用于保障人大工作正常运转支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行741.34万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务124.15万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，政务服务专项工作所需办公费。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行9.6万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行30.4万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：58.02万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：40.62万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27.53万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.39万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.64万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位15.3万元，主要用于支付退休人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.89万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出0.05万元，主要用于优秀义务兵奖励支出。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务2万元，主要用于计划生育事务支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.03万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.91万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.8万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.6万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行39.28万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行233.36万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行86.83万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130301农林水支出-水利-行政运行77.19万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助16.5万元，主要用于保障村社区工作正常运转的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.68万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出1870.53万元。

基本支出1721.53万元，其中：30101基本工资：303.3万元，30102津贴补贴：202.48万元，30103奖金：87.12万元，30107绩效工资：274.15万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：138.64万元，30109职业年金缴费：15.3万元，30110职工基本医疗保险缴费：57.94万元，30111公务员医疗补助缴费：31.8万元，30112其他社会保障缴费：9.62万元，30113住房公积金：86.68万元，30201办公费：8万元，30202印刷费：2.4万元，30205水费：0.4万元，30206电费：2.4万元，30211差旅费：5.8万元，30215会议费：2万元，30216培训费：3万元，30217公务接待费：5.2万元，30228工会经费：12.58万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：27.59万元，30302退休费：50.92万元，30305生活补助：391.21万元。

项目支出149万元，其中：30201办公费：104万元，30202印刷费：2.5万元，30206电费：2万元，30211差旅费：6.5万元，30215会议费：13.8万元，30216培训费：3.9万元，30217公务接待费：7.3万元，30239其他交通费用：9万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额25.73万元，其中：政府采购货物预算17.73万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反应）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市勤丰镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市勤丰镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市勤丰镇人民政府2023年公务接待费预算为12.50万元，与上年一致，国内公务接待批次为625次，共计接待5000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市勤丰镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年禄丰市勤丰镇人民政府共申报项目33个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目33个，财政预算安排149万元，编制绩效指标33个。2023年禄丰市勤丰镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，禄丰市勤丰镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排221.37万元，其中：30201办公费：112万元，30202印刷费：4.9万元，30205水费：0.4万元，30206电费：4.4万元，30211差旅费：12.3万元，30215会议费：15.8万元，30216培训费：6.9万元，30217公务接待费：12.5万元，30228工会经费：12.58万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：36.59万元。

与上年相比增加31.42万元，主要原因分析：2023年我镇征地拆迁、护林防火、土地提质改造等重难点工作任务加重。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市勤丰镇人民政府资产总额9802.82万元，其中，流动资产991.68万元，固定资产409.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产8401.67万元。与上年相比，本年资产总额增加9030.61万元，其中固定资产减少23.17万元，为累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市勤丰镇人民政府2023年部门预算表.xls

2. 禄丰市勤丰镇2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

勤丰镇人民政府

2023年2月28日

 

 

监督索引号53233100656200111