禄丰市退役军人事务局2023年预算公开

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禄丰市退役军人事务局2023年预算公开

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第一部分 禄丰市退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市退役军人事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺性奉献的精神风范和价值导向。二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。三是负责退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。五是组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。七是组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。八是拟订烈士纪念设施建设规划并按照国家、省州退役军人事务部门制定的管理维护办法管理维护好烈士纪念设施。负责烈士陵园、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。九是负责退役军人事务工作，组织督促退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。十是完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治与权益维护股、移交安置与就业创业股、拥军优抚与褒扬纪念股。

下属两个站所（中心）为公益一类事业单位2个，分别是：军队离退休休养所、退役军人人服务中心。

（三）重点工作概述

以抓好各项优抚政策落实为重点，严格落实各项抚恤优待政策，全力维护优抚对象的切身利益。一是定期同步提高抚恤标准，建立信息员核查机制，按月及时发放各类优抚资金共计240万元，惠及3305名优抚对象。为104名义务兵家庭发放优待金119.48万元。争取中央和省、州医疗补助资金206.42万元，有力解决了重点优抚对象医疗保障问题。常态化开展信息采集、走访慰问等工作，悬挂光荣牌11276块，为立功受奖军人家庭送喜报13张。二是进一步完善档案管理制度。制定档案管理规章制度，明确档案管理责任人，做到有专门存放场所，有专职管理人员，有必要硬件设施，有严格管理制度。为5名退役军人发放一次性创业补贴15万元，退役士兵就业需求清单340份，收集用人单位需求清单120余份。三是精准创新平台。联合人社等部门组织退役军人参加2022年“春风行动”暨农村劳动力转移就业百日行动厦门专场招聘会。参加的招聘省内外企业共37家，提供就业岗位9000多个。参加应聘退役军人124人，初步达成就业意向人员28人，开展退役军人政策法规宣传1000余人次。四是精准服务供给。计划举办1期退役士兵政策宣传培训班，邀请人社、税务等部门工作人员现场讲解，协助退役军人落实就业创业税收和金融优惠政策。年内举办退役军人专场招聘会2次，积极选送军创企业参与省、州“建行杯”创业创新大赛，努力做好退役军人就业创业工作。五是保险接续圆满收官。认真完成275万元中央财政和省级财政保险接续资金第三方绩效评估工作，144名符合条件退役士兵受益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 264.4万元，其中：一般公共预算264.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加30.58万元，主要原因分析：单位调入工作人员1名工作人员，主要用于人员正常增资及人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入264.4万元，其中:本年收入264.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加30.58万元，主要原因分析：单位调入工作人员1名工作人员，主要用于人员正常增资及人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 264.4万元。财政拨款安排支出264.4万元，其中：基本支出264.4万元，与上年对比增加30.58万元，主要原因分析单位调入工作人员1名工作人员，主要用于人员正常增资及人员经费支出；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出29.29万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

2.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出7.84万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

3.“2082801行政运行”预算支出191.17万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等)。

4.“2101101行政单位医疗”预算支出5.98万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保障缴费支出。

5.“2101102事业单位医疗”预算支出5.92万元，主要用于：单位在职事业人员医疗保障缴费支出。

6.“2101103公务员医疗补助”预算支出5.29万元，主要用于：单位在职人员和退休人员基本医疗保障缴费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.55万元，主要用于：单位在职人员和退休人员大病保险缴费及工伤保险支出。

8.“2210201住房公积金”预算支出18.35万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：基本支出264.4万元，其中：30101基本工资63.47万元；30102津贴补贴41.17万元；30103奖金23.42万元；30107绩效工资46.42万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费29.29万元；30110职工基本医疗保险缴费11.9万元；30111公务员医疗补助缴费5.29万元；30112其他社会保障缴费1.68万元；30113住房公积金18.35万元；30201办公费2.5万元；30211差旅费2万元；30215会议费0.40万元；30217公务接待费0.9万元；30227委托业务费0.20万元；30228工会经费2.62万元；30239其他交通费用6.93万元；30109职业年金缴费7.84万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市退役军人事务局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市退役军人事务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市退役军人事务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映 )

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

  （二）公务接待费

 

禄丰市退役军人事务局2023年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%，国内公务接待批次为40次，共计接待210人次。

减少原因：单位业务调整，按照相关规定缩减公务接待活动，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上报对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市退役军人事务局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市退役军人事务局2023年机关运行经费安排15.55万元，与上年对比增加0.44万元，主要原因分析为人员工资正常晋升，人员工资结构调整增加按月发放绩效工资，导致人员经费预算增加。

禄丰市退役军人事务局2023年机关运行经费安排15.55万元，其中：30201办公费2.5万元；30211差旅费2万元；30215会议费0.40万元；30217公务接待费0.9万元；30227委托业务费0.20万元；30228工会经费2.62万元；30239其他交通费用6.93万元。与上年对比增加0.44万元，主要原因分析人员工资正常晋升，人员工资结构调整增加按月发放绩效工资、工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市退役军人事务局资产总额206.12万元，其中，流动资产16.06万元，固定资产净值11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程179.06万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加164.74万元，其中固定资产增加0万元，在建工程179.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市退役军人事务局2023年部门预算表.xls

2.禄丰市退役军人事务局2023年预算重点领域财政项目文本.doc

禄丰市退役军人事务局

2023年2月27日

监督索引号53233100376300111