禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

监督索引号53233100143101000

禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

第一部分  禄丰县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

第一部分  禄丰县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行地方志工作的法规、规章及政策；组织、指导、督促和检查地方志工作；拟订地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地方志地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地方史志研究和地情信息研究；建设和维护方志地情资料信息库和信息网；加强地方志人才队伍建设和业务建设，组织培训地方志专兼职编纂人员；完成与地方志有关的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

编辑出版发行《禄丰县年鉴（2018）》；督促指导乡镇志、部门志编修；认真组织《云南省年鉴（2018）》、《楚雄州年鉴（2018）》禄丰县概况材料上报；抓好各项扶贫措施落实，完成年度扶贫攻坚工作；围绕中心，服务大局，积极做好县委、县政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员人员3人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  禄丰县地方志编纂委员会办公室年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年度收入合计76.01万元。其中：财政拨款收入74.01万元，占总收入的97.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入无附属单位缴款收；其他收入2万元，占总收入的2.63%。与上年相比减少了26.51万元，主要原因是2018年3月在职职工减少1人。

二、支出决算情况说明

禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年度支出合计88.09万元。其中：基本支出59.33万元，占总支出的67.35％；项目支出28.76万元，占总支出的32.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少6.26万元,主要原因是2018年3月在职职工减少1人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县地方志编纂委员会办公室正常运转的日常支出59.33万元。与上年对比减少3.48万元,主要原因分是2018年3月在职职工减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县地方志编纂委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.76万元。与上年对比减少2万元,主要原因是2018年3月在职职工减少1人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出64.06万元,占本年支出合计的78.80%。与上年对比增加0.47万元,主要原因分析是政策性工资调标增加工资及社会保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出44.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.59%。主要用于工资福利支出、办公费邮电费、差旅费等方面的支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算0.42万元，完成预算的84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.35万元，下降70%。其中：公务接待费支出决算减少0.35万元，下降70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续严格执行中央八项规定，开展厉行节约，压缩减少公务接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元，共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地方志编纂委员会办公室发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县地方志编纂委员会办公室2018年机关运行经费支出4.37万元，与上年对比减少0.3万元,主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费、培训费、差旅交通费等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县地方志编纂委员会办公室资产总额7.31万元，其中，流动资产6.15万元，固定资产1.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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