禄丰县残疾人联合会2018年度部门决算

监督索引号53233100376201000

禄丰县残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分 禄丰县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对本辖区残疾人相关业务领域进行指导和管理。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业和《残疾人保障法》加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人。沟通残疾人事业各方面的联系，争取各界人士对残疾人事业的支持和帮助。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育等服务。

5、接待各类残疾人的来信来访，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

6、组织实施残疾人按比例就业工作，组织残疾人职业技术培训工作。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会、残疾人康复领导小组办公室的日常工作。

8、承办县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强残联组织建设，召开县残联第七次代表大会。6月按照换届选举的流程，顺利选举产生了第七届主席团委员、推举产生了新一届执行理事会、五个专门协会，表扬了一批扶残助残先进集体、残疾人工作先进工作者、残疾人自立自强先进个人。乡镇残联完成换届工作，加强对残疾人专职委员联络员的管理。

　　2.加强残疾人康复工作。一是落实残疾儿童康复救助制度，重点对贫困家庭0－6岁残疾儿童手术、辅助器具配置和康复训练等给予补助。二是开展康复需求调查，为有需求的贫困残疾人免费配发轮椅、拐杖等辅助器具，组织听力障碍患者安装助听器，为下肢残疾人免费装配假肢。三是开展“精神病综合防治”工作，为精神病患者办理免费服药卡和住院补助。四是组织实施残疾人家庭无障碍改造，残疾人机动轮椅车燃油补助等工作。

3.落实好残疾人助学政策。一是实施好上级的残疾人就业保障金助学项目。二是认真落实县委、县政府助学政策，对随班就读的在校初中残疾学生每年补助500元，高中残疾学生每年补助1000元，对2017年度考取国家承认学历的大专和本科残疾学生及残疾人子女按照专科每人一次性补助3000元、本科每人一次性补助5000元的标准给予助学补助。

4、组团参加全州第六届残疾人体育运动会。

5.抓培训促就业，推进残疾人脱贫步伐。一是开展残疾人实用技术和职业技能培训需求调查，结合脱贫攻坚工作，“互联网+创业就业”，依托禄丰县电商创业园举办残疾人电子商务培训；组织盲人参加盲人按摩培训。二是开展农村残疾人实用技术培训班。三是开展残疾人自主创业调查，积极向上级争取扶持资金。四是开展按比例安排残疾人就业年审认定，切实推进按比例安排残疾人就业工作。

6.做好残疾人社会保障工作。一是指导乡镇残联开展残疾人两项补贴审批工作。二是积极推进阳光家园残疾人居家托养政府购买社会服务项目实施。三是配合相关部门落实好重度残疾人基本养老保险、基本医疗保险补贴政府代缴政策的落实。四是做好残疾人证办理工作。

7.配合各有关部门做好残疾人脱贫攻坚、危房改造工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县残联部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。残联下属的事业单位残疾人综合服务中心未独立核算，并入县残联机关统一核算编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县残联部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。中残联配发的残疾人流动服务车1辆，尚未批复车辆编制。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县残联部门2018年度收入合计350.08万元。其中：财政拨款收入345.08万元，占总收入的98.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的1.43%。与上年对比收入增加0.73万元，增长0.2%，增长主要原因为2018年适逢四年一届的全州残疾人运动会及职业技能竞赛。

二、支出决算情况说明

禄丰县残联2018年度支出合计342.97万元。其中：基本支出206.2万元，占总支出的60.12％；项目支出136.77万元，占总支出的39.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加4.28万元,增长1.26%，主要原因是随着经济社会的发展，用于残疾人事业的资金投入在逐年加大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.2万元。与上年对比减少0.5万元，下降0.24%,减少主要原因是随着财务管理的不断加强，进一步压缩了机关运行的公务费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.08%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.77万元。与上年对比增加4.8万元,主要原因为2018适逢四年一届的全州残疾人体育运动会及职业技能竞赛，增加了组团参赛项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 开展贫困残疾人信访解困。一是对43名建档立卡贫困残疾人给予600元的困难补助，共计发放25800元。二是春节前夕，在县四套班子的带领下，深入到和平镇、恐龙山镇等6个乡镇开展春节慰问活动，共慰问残疾人33户（其中建档立卡贫困残疾人27户），发放春节慰问金共计9900元。

2. 开展残疾人康复服务工作。一是开展残疾人辅助器具个性化适配，重点普及助听器、助视器、假肢等残疾人急需的辅助器具，2018年采购价值12.7万元的残疾人辅助器具637件，全部发放给急需的残疾人家庭。二是深入开展残疾人精准康复工作。推进残疾人精准康复工作，重点加强对有康复需求的建档立卡贫困残疾人、因病致贫残疾人的康复服务工作。实施“复明工程”，进一步巩固“全国白内障无障碍县”成果；在第二十三个全国“爱眼日”前，协同楚雄州复明眼科医院医生深入全县14个乡镇4个筛查点筛查眼疾患者787人，其中白内障患者391人，符合手术条件的由楚雄州复明眼科医院实施免费手术；对5名盲人实施定向行走训练。抓好抢救性康复工作，州残联及安宁鑫湖医院对禄丰县范围内0—20岁的68名肢体、智力、孤独症残疾人进行医学筛查，符合康复条件的21名残疾人将由州残联统一组织到相关医院进行免费康复训练；配合楚雄万和医院开展肢残人矫治复查，筛查出符合矫治手术的残疾人11名。精神病综合防治工作有序推进，对42名精神病住院患者进行补助，每人补助资金1000元，补助资金共4.2万元；办理禄丰阳光医院精神病免费服药救助卡46张，每卡补助500元的药品费。为57名下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴共14820元（260元/人），认真落实《禄丰县消除麻风病危害规划（2011-2020年）》，对346名麻风畸残患者进行筛查，对达到办理残疾人证条件的126名患者办理了残疾人证，为8名患者免费提供辅助器具8件，对1户符合残疾人家庭无障碍改造项目条件的家庭实施了无障碍改造。

3. 实施就业创业创新行动。一是做好按比例安置残疾人就业申报审核相关工作，认定按比例就业残疾人73人。二是实施残疾人就业创业扶持项目，开展残疾人就业创业专项调查，积极培育县残疾人就业创业扶贫基地，扶持农村残疾人种养殖户18户，发放扶持残疾人创业资金13.2万元，大力宣传就业创业典型，充分发挥示范带动作用。三是投入资金8.5万元，开展农村残疾人实用技术培训3期，培训贫困残疾人190多人；开展摩托车及微耕机修理培训1期，培训残疾人21人，并纳入就业培训实名制系统管理。四是组队参加全州第四届残疾人职业技能竞赛，取得了团体总分第一名和两个单项第一名的优越成绩。五是加强盲人按摩规范化建设管理，为1家达到星级建设的盲人按摩机构发放星级补助2000元，新申报盲人按摩机构规范化建设1家。

4. 加大残疾学生就学支持力度，对符合资助政策的残疾学生和残疾人子女优先予以资助。一是全面落实教育救助政策，对就读于州、县特殊教育学校的120名残疾人学生给予每生300元的助学补助，共发放助学金3.6万元；对55名初中残疾学生给予每生500元助学救助，对18名高中残疾学生给予每生1000元的助学补助，共发放初高中助学金4.55万元；对2017年考取大学专科的15名、本科的25名残疾人及残疾人子女发放一次性助学补助资金共17万元（其中专科3000元/人，本科5000元/人）。

5. 坚持托底补短，提升公共服务水平。完善加快推进残疾人小康进程措施，推进落实基本民生保障扩大覆盖面。一是配合民政部门做好残疾人“两项补贴”相关审核工作，全县符合条件并且纳入困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的人数共6149人次，其中：享受困难残疾人生活补贴2325人，享受重度残疾人护理补贴3824人。二是配合有关部门做好残疾人低保、养老保险、医疗保险等补贴政策的落实工作，确保残疾人享受社会保障政策。三是依托第三方在金山镇、彩云镇实施“阳光家园—居家托养”政府购买服务项目130户，落实政府购买服务资金19.5万元。

   　　6、残疾人证核发工作。2018年政务服务办证窗口共接待业务咨询、办证群众1000多人次，其中：受理残疾人办证申请800件，办结通过720件；其中办理残疾人证696件（新办535件）、受理等级变更88件、遗失补证68本、证件损坏更换148件、开出残疾鉴定委托书697份、注销残疾人证322件、办理迁出手续12件、迁入重评2件，联系县人民医院、州第二人民医院开展到乡镇上门办证服务工作。7、坚持共享发展，丰富残疾人文体生活。一是丰富残疾人文化生活。开展残疾群众文化体育活动。加强特殊文艺体育人才培养。加强残疾人运动员日常训练，组队参加了全州第六届残疾人运动会，取得10金、11银、16铜，团体总分第六名的好成绩。二是加大依法维护残疾人合法权益工作力度。以“七五”普法工作为抓手，大力开展残疾人法律救助工作着力畅通残疾人诉求渠道，及时发现和处理各种信访矛盾，推进残疾人信访事件的处置。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   禄丰县残联2018年度一般公共预算财政拨款支出284.89万元,占本年支出合计的83.07%。与上年对比增加0.19万元,增长变化不大。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。为2017年下达当年度综合绩效奖励资金，因资金年终下达结转到2018年兑付。

   2.社会保障和就业（类）支出249.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。主要用于机关事业单位人员工资、公用经费以及残疾人康复、就业扶贫、其他残疾人事业的项目支出。

   3.医疗卫生与计划生育（类）支出13.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于机关事业单位工作人员医疗保险、公务员补助。

   4.住房保障（类）支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于机关工作人员住房公积金。

   　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   禄丰县残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为1.84万元，完成预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的62.67%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车制度改革以来，加强了机关事业单位公务用车管理，严格遵守公车使用范围，控制公车出行频次，合理安排出行路线。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.66万元，下降21.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降13.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强机关制度建设及内部管理，严格执行对口接待管理规定，减少陪餐人员，有效压缩公务接待费用。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占51.14%；公务接待费支出0.9万元，占48.86%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等，无。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.9万元。其中：

   国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业工作上级残联系统检查指导工作及级镇工作业务务往来发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   禄丰县残联2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，禄丰县残联部门资产总额231.68万元，其中，流动资产35.46万元，固定资产196.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.67万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53233100376201111