禄丰县彩云镇2018年度部门决算

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附件3

禄丰县彩云镇2018年度部门决算

第一部分  禄丰县彩云镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释      

第一部分  彩云镇概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1、党政办公室：具体承当党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘及综合协调等党政事务的职能。

　2、社会事务办公室：负责我我镇辖区的扶贫、人社工作，城镇及农村社会养老保险及、贯彻落实国家人口与计划生育等法律法规，科协、科委、残联工作。

3、社会治安综合治理：负责我我镇辖区的社会治安综合治理、信访、维稳等工作

　4、社会保障所：负责我我镇辖区的社会保障工作。

5、农业技术推广服务中心：抓好农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务“双代管”工作。

6、林业管理站：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，实施天保工程等工作。

7、水利管理站：保护水利资源，防止水土流失，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

8、文化服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

9、财政所：主要承担乡镇财政预决算编制，惠农政策资金兑付管理，财政资金监管，国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等。

10、村规所：抓村镇规划，环境卫生、交通等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是脱贫攻坚战果显著。全面落实“五个一批”“六个精准”“两不愁、三保障”要求，自然村入户“回头看”工作扎实开展，按“红橙黄绿白”五色分类标识厘清4591户贫困人口和卡外农户基本信息，贫困退出滚动机制有效落实。产业脱贫、就业脱贫、教育脱贫、健康脱贫等政策措施全面落地。投入产业发展资金101万元，贫困户产业扶持实现全覆盖。

二是农业经济稳中趋好。紧抓“三农”工作主绳，调整优化农业生产力布局，着力推进供给侧结构性改革，完成26534.65亩农村土地确权，颁证4765本。全力抓好产粮大县监测点粮食产量实测工作，稳步推进粮食生产，全镇粮食总产量达12779吨，实现产值5977万元。围绕打造农业品牌，提高规模化、标准化生产水平，突出花卉、蔬菜两大特色产业，建设以楚雄万锦、禄丰万裕、彩云嘉元为主的蔬菜种植基地，蔬菜规模种植面积达5416亩，实现产值3480万元。

三是项目工作提质增效。以高质量发展为导向，秉持抓项目就是抓发展，抓项目就要抓投资的理念，围绕《禄丰县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，全面开展重点专项规划实施情况中期评估工作，客观评价发展成效，新增规划储备项目67个，计划投资136亿元，进一步强化了项目规划对跨越发展的战略性导向作用。

四是生态文明建设扎实推进。天然林保护、退耕还林、国土绿化等生态工程齐头并进，生态文明建设初见成效，荣膺全省生态乡镇桂冠，彩云瓦窑、南河摆衣村、竹溪中村、白杨朱家屯村、淜溪下村荣获省级卫生村称号。圆满完成第二次全国污染源普查工作，辖区28家工业企业、10家规模化养殖场和入河排污口等重点区域逐一清查，登记造册。

五是社会事业协调发展。坚持以人民为中心的发展思想，群众的幸福感获得感不断提高。全年民生支出1994.8万元，占全年总支出的68.5%，确定的十件民生实事实现预期目标。教育事业全面发展。强化中小学基础设施建设，改善办学条件，罗川希望小学道路实现硬化，腻资小学撤校并点。小学毕业班语数“四率”全部达标，学龄前儿童毛入园率达88.2%；彩云中学中考平均分列全州第五名，普高上线率上升14.68%，荣获全州教学质量综合考核先进学校坝区片三等奖。健康卫生服务水平不断提高。计生政策落实有力，申报兑现奖励资金56.28万元。公共文化服务能力持续增强，文体活动丰富多彩。第四届镇运会成功举办，白杨杨家屯农家书屋荣获全州全民阅读示范农家书屋称号。保障体系健全完善，城乡居民基本医疗保险费参保18340人，城乡居民养老保险续保7468人；健全社会救助体系，切实保障困难群众基本生活，投资208.1万元完成居家养老服务中心建设，发放城乡低保金、分散供养金、抚恤生活补助、高龄老人保健补助、残疾人两项补贴等各类补助309.54万元。稳步推进殡葬改革，投资118.1万元实施彩云镇公益性公墓建设，全镇火化区内火化率达100%。全国第四次经济普查有序推进，人民武装、审计、统计、消防、档案、共青团、妇女儿童、老龄、红十字会、双拥优抚、食药安全等各项社会事业再取新成绩。

六是平安建设成果进一步巩固。严格落实社会治安综合治理暨平安建设工作责任制，深入实施“七五”普法和“五五”依法治镇，“平安彩云”建设成效显著。“阳光信访、法治信访、责任信访”有序推进，年内有效化解各类矛盾纠纷77件、处理信访案件43件、办结群众诉求574件。

七是政府自身建设不断加强。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深化行政体制改革，全面厘清政府权力清单、责任清单，持续提升行政效率，方便群众办事。深入开展“新时代新担当新作为”大讨论，教育、引导干部职工发扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，强化新时代新担当新作为，不断增强履职尽责。自觉接受人大依法监督和社会舆论监督，注重发挥人民团体的参政议政作用，全年办理人大代表议案、建议、批评、意见48件，政协提案1件，办复率、满意率均达到100%。服务企业、为民办事能力不断增强，全年工商企业登记办证113户，办结各类为民服务事项12947件。修订完善《彩云镇公共资源交易管理办法》，规范公共资源交易配置，公共资源交易43件，成交金额864.37万元，节约工程资金34.81万元，资源增值1.44万元。切实履行党风廉政建设“一岗双责”，巩固拓展中央八项规定精神成果，健全厉行节约反对浪费长效机制，从严控制行政成本，实现“三公”经费只减不增。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入彩云镇2018年部门决算编报的单位共有10个，其中：行政机构3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，与去年相同。分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理、财政所、社会保障所、农业技术推广服务中心、林业管理站、水利管理站、文化服务中心、村规所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

彩云镇2018年末实有人员编制73人，其中：行政编制30人（含行政工勤2人），事业编制43名(含参公管理事业3人)。在职在编实有人员65人，其中：行政人员24人。事业人员41人(含参公管理事业3人)。与上年相比减少6人，减少原因为：调出3人、退休3人。

实有车辆编制4辆（垃圾运车1辆），在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  彩云镇2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

彩云镇2018年财政拨款收入预算1335.67万元，与上年1380.74万元相比减少45.07万元,减少3.37%,主要原因是压缩日常经费开支。调整预算数2661.39万元，上年结余479.61万元，本年收入2721.59（含其他收入60.2万元）万元，其中一般公共预算财政拨款2440.47万元，占收入总额的89.67%。政府性基金预算财政拨款220.92万元，占收入总额的8.12%。其他收入60.2万元占收入总额的2.21%。

二、支出决算情况说明

彩云镇2018年度部门支出合计2911.26万元,其中：基本支出1248.43万元,占本年支出总额的42.88%,项目支出1662.83万元,占本年支出总额的57.12%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障彩云镇各机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1248.43万元。与上年对比减少146.88万元,主要原因分析是人员工资减少59.43万元，商品和服务支出增加25.99万元，对个人和家族补助减少80.62万元（主要是半供养人员支付方式调整）形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.71％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障彩云镇各机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1662.83万元。与上年对比增加515.11万元,主要原因分析资本性支出增加482.57万元，具体项目开支用于农田水利182万元、扶贫200万元和农村危房改造增加形成100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

彩云镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2911.26万元，占预算数2721.59万元的106.97%，其中：基本支出预算拨款支出1248.43万元，占预算数的93.47%，项目支出预算拨款支出1662.83万元，占预算数的124.49%，基金预算拨款支出306.11万元，占预算数的22.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、一般公共服务支出706.70万元，占总支出的24.27%，主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、事业发展支出经费、村民小组活动场所建设配套设施补助经费、民族工作专项等支出。

2、科学技术支出2万元，占总支出的0.07%文化体育与传媒支出35.62万元，占总支出的1.22%,主要用于科技计划项目补助经费等。

3、文化体育与传媒支出35.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,主要用于文化广播电视服务中心的人员经费、公用经费支出和村委会文化活动室建设支出。

4、社会保障和就业支出476.32万元，占总支出的16.36%，主要用于社会保障服务中心的人员经费、公用经费支出、行政事业单位离退休费和抚恤费及其他生活救助等支出。

5、医疗卫生与计划生育支出126.53万元，占总支出的4.35%，主要用于全镇在职人员社会保障缴费、计生宣传员补贴、优抚对象医疗补助、计划生育转移支付补助等。

6、节能环保支出10.20万元. 占总支出的0.35%，主要用于退耕还林补助。

7、城乡社区支出145.38万元，占总支出的4.99%，主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出，环卫人员生活补助和基础设施建设。

8、农林水支出990.01万元，占总支出的34.06%，住房保障支出354.10万元，占总支出的12.16%。主要用于农技中心（含兽医站）、林业站、水利水土保持站的人员经费258.21万元、公用经费支出,农业技术推广、病虫害控制10万元,农业防灾救灾6万元, 兽医站维修维护费10.14万元，劳务费24万元，草原生态保护补助奖励资金66.95万元,森林生态效益补偿137.11万元,扶贫支出299.11万元等。

9、住房保障支出354.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%,主要用于住房公积金支出19.01元, 农村危房改造支出335.09万元。

10、其他支出64.42万元,占总支出的2.21%。主要用于农村体育场地和养老服务中心建设。

上年结余479.61万元,2018年收入合计3201.2万元，支出合计2911.27万元，收支相抵，年末结余289.93万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

彩云镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为63.41万元，比2017年增加23.27万元，增长57.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置费增加23.78万元，公务用车运行费支出决算16.38万元，与上年同期16.88万元相比，减少了0.5万元，下降了2.96%。；公务接待费23.25万元，与上年同期23.26万元相比，减少了0.01万元，下降了0.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度新报废更新车辆一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.16万元，占63.33%；公务接待费支出23.25万元，占37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.16万元。其中：

公务用车购置支出23.78万元，报废更新车辆一辆。

公务用车运行维护支出16.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23.25万元。其中：

国内接待费支出23.25万元，共安排国内公务接待220批次，接待人次3935人。主要用于2018年相关工作，发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

彩云镇2018年机关运行经费支出281.51万元，与上年287.17万元对比减少5.66万元,主要原因分析是机关运行集中采购和降低劳务费用形成。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，彩云镇资产总计37,993,315.50元，其中：固定资产35093975.16元，与上年同期相比增加3189136.61元，其中：房屋1337194.3元，与上年同期相比增了2819878.61元，主要是市场监督管理所办公大楼今年验收完成，支付尾款后追加固定资产；汽车4辆,价值925,847.86元，与上年同期相比增加了237800元，车辆增加的原因是新购置车辆1辆；其他固定资产与去年相比增加了132458元，增加的原因主要是政府及各站所购置办公设备、办公家具132458元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3799	290	3509	1616	92				1801
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额58.56万元，其中：政府采购货物支出54.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

因镇人代会暂未召开批准本部门2018年度部门决算，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释    

本单位不涉及专用名词解释。

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