禄丰县红十字会2018年度部门决算说明

监督索引号53233100376101000

附件3

禄丰县红十字会2018年度部门决算

第一部分 禄丰县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县红十字会的主要职能是以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字法》赋予的职责进行“三救”、“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）继续深入开展“博爱送万家”活动。活动惠及全县36户138人，捐赠价值1.5万元的“博爱送万家”物资及爱心慰问款1.02万元。（2）积极开展农村民房火灾求助及贫困救济活动。对12户火灾受灾户进行了慰问，送去爱心款0.55万元及价值1.50万元的生活物资；慰问9户麻风病康复疗养人员，送去0.2万元慰问金及0.3万元的生活物资。（3）“三献”（无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官）工作不断推进。年内完成人体器官捐献1例。（4）应急救护宣传培训工作多头并进。组织师资进社区、进机关、进企业、进学校，开展应急救护知识培训3500人次；按照“四统一”标准，开展初学机动车驾驶员和客运及危货运输从业人员应急救护知识培训70期4093人。（5）扶贫攻坚工作持续深入开展。按照县委政府统一部署，安排1名工作人员到挂包扶贫村委会开展扶贫攻坚工作；召开扶贫专题会议4次，入村开展政策宣传10次，为11贫困户制定对口帮扶计划；为扶贫联系户捐赠了价值1万余元的生活物资；按规定拨付脱贫攻坚工作经费及报销驻村人员费用；为中村乡阿勒、叽拉、鲁支三个村争取立项香港红十字会社区为本减灾项目3个，每个项目投资32万元，项目将在2019年正式实施，能够解决589人的饮水安全问题和728人的防灾避险问题。（6）社会募捐及爱心项目进展顺利。一年来募捐的价值650余万元的医疗器械设备和捐资110余万元，定向捐赠给符合条件的医疗机构；积极筹备参加“99公益日”活动，开展博爱图书角募捐， 2000余人参与募捐，募捐金额达1万余元；与县人民医院联合举办“健康中国·精准医疗——禄丰站”健康扶贫慈善救助项目，共募集捐款130余万元。（7）顺利承办云南省红十字微公益第五届滇苗助学训练营。全国各地的28名志愿者及49名营员参加了此次训练营。（8）圆满承办中国红十字基金会第81期乡村医生培训班。我县100名乡村医生在楚雄医药高等专科学校参加了为期15天的培训。（9）积极开展对外交流与合作。先后与石家庄市鹿泉区红十字会、香港红十字会、中国红十字基金会等组织开展交流与合作，争取及实施项目7个，项目总投资140余万元。（10）意识形态工作不断得到提升。精神文明单位创建通过县委考核验收，被评选为县级精神文明单位；积极争创设立延安精神研究小组；积极组织参加州、县主题及廉政学习活动；超额完成县委安排部署的支持市政建设筹融资工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。禄丰县红十字会执行事业单位会计制度，是一级财政预算单位，经费由县财政全额拨款保障。内设股室2个，分别是：办公室、赈济救护及事业发展股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县红十字会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。单位无离退休及财政供养人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。车改后，单位没有保留车辆编制。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县红十字会2018年度收入合计106.98万元。其中：财政拨款收入102.98万元，占总收入的96.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.00万元，占总收入的3.7%。与上年收入总计94.65万元对比，增加了12.33万元。增加的主要原因为：增资、职工各类保险缴费基数以及单位房租费用的增加。

二、支出决算情况说明

禄丰县红十字会2018年度支出合计106.98万元。其中：基本支出70.46万元，占总支出的65.9％；项目支出36.52万元，占总支出的34.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出总计95.71万元对比，增加了11.27万元。增加的主要原因为：增资、职工各类保险缴费基数以及单位房租费用的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出70.46万元。与上年对比，基本支出增加6.44万元，增加9.1%,增加的原因为：增资、单位基本养老保险、医疗卫生及计划生育、住房保障等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.75万元，占基本支出的91.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.71万元，占基本支出的8.1％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.52万元。与上年项目支出31.70万元对比，项目支出增加了4.81万元, 主要原因是房租费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出70.46万元,占本年支出合计的65.9%。与上年一般公共预算财政拨款支出66.02万元对比增加了4.44万元，主要原因是人员增资、单位基本养老保险、医疗卫生及计划生育、住房保障等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：人员经费工资福利支出64.75万元，占本年支出的91.9%；公用经费支出5.71元，占本年支出8.1%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.30万元，完成预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的62.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，开展厉行节约, 压缩减少经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的0.30万元增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。主要原因是继续严格执行中央八项规定，开展厉行节约, 压缩减少公务接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.30万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会、友邻红会、基层红会、爱心机构等单位到我会视察、考察、交流红会工作（20批次、60人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县红十字会2018年度机关运行经费支出5.71万元，与上年3.58万元对比，增加了2.13万元，主要原因是：一是人头经费增加。二是另外考虑物价上涨等因素，为保障机构正常运转增加一些符合政策法规及切合部门实际的支出。部门机关运行经费就指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要用于商品和服务支出，包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费及其他交通费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县红十字会资产总额123.04万元，其中：流动资产111.38万元，固定资产11.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年27.00万元相比，本年资产总额增加96.04万元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，禄丰县红十字会政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

不涉及专用名词。

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