中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分：2021年部门预算公开情况说明

第二部分：2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算公开

情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我单位2021年部门预算批复，编制中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施。

2.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和市级事业单位机构改革方案。

4.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核市委、市人民政府各部门的职责配置与调整；负责事业单位的登记管理和监督检查工作；负责全市机构编制统计工作和实名制管理工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.负责市委机构编制委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

设4个内设机构：综合股、机关股、事业股、体制改革股。

（三）重点工作概述

1.统一思想，提高认识，积极做好新冠肺炎疫情防控工作。严格执行有关要求和规定，提高个人防护意识；深入扶贫联系点和挂包户家中，认真走访调查和宣传讲解，切实提高群众的疫情防护意识；每周一次集中对办公场所进行全面消毒，做好出入人员的体温检测登记扫码工作，确保疫情防控无死角。

2.加大宣传力度，抓好抓实《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实。将《条例》纳入县委编委和县委理论学习中心组学习研讨会议集中进行学习研讨，切实加强党对机构编制工作的集中统一领导。对机构设置、编制使用以及有关规定执行情况纳入各部门主要领导干部经济责任审计内容，坚决防止机构编制违纪违规行为发生。

3.严格机构编制管理，确保财政供养人员只减不增。加强机构编制监督检查力度，严格编制使用审批，规范机构设置和领导职数管理，做好工资审批编制核查工作，积极推进机构编制信息化建设工作，深化机构编制问题整改专项工作，做好超编、超职数人员的消化工作。

4.围绕党政机构改革总体目标，深化重点领域体制改革。抓好经济发达镇行政管理体制改革，完成机构组建，挂牌运行，配套制度印发；推进综合行政执法改革，锁定人员编制，印发机构改革方案；推进纪检监察体制改革，将政法专项编制调整为纪委监委及纪委监委派驻纪检监察机构的行政编制；持续深化相对集中行政许可权改革，确保“批得更快、管得更好”。

5.科学界定职能职责，稳步推进事业单位改革。除行政执法机构外，一律不得设置承担行政职能的事业单位。完成禄丰县人民政府招待所和禄丰县机电排灌站2家从事生产经营类事业改革工作。

6.创新管理手段，实现教育领域多元化管理。规范学校领导职数和内设机构设置，加强对学校决策机构的监督管理，对乡镇小学采取了“班师比”和“师生比”两种方式核编，提高了编制资源配置科学化水平。

7.强化工作措施，认真做好事业单位登记管理工作。年度报告的事业单位263个，报告率、公示率100%。做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作。抓好事业单位网上政务服务工作，不断提升事业单位登记管理机关政务服务能力和水平。

8.服务工作大局，增强机构编制保障能力。进一步提高干部职工政治素养，提升部门形象。扎实开展好脱贫攻坚工作。稳步推进脱贫攻坚工作。抓好党建和党风廉政建设工作，领导班子认真落实“一岗双责”，确保年度工作目标、主要任务顺利完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员行政编制11人，在职财政全额保障实有11人，无离退休人员，无一般公务用车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入156.94万元，其中：一般公共预算156.94万元。无上年结转结余。

与上年对比，收入增加33.23万元，增加的主要原因是2021年人员增加，人员支出和社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入156.94万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.94万元（本级财力156.94万元）。

与上年对比收入增加33.23万元，增加的主要原因是2021年人员增加，人员支出和社保缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出156.94万元。财政拨款安排支出 156.94万元，其中：基本支出156.94万元，与上年对比支出增加33.23万元，增加的主要原因是2021年人员增加，人员支出和社保缴费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”，主要用于中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室正常运转基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，工会经费、其他商品和服务支出119.66万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出14.40万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室职工医疗保险支出8.48万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室公务员医疗补助支出3.6万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室职工住房公积金支出10.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出40.34万元（其中：基本支出40.34万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出59.35万元（其中：基本支出59.35万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出3.36万元（其中：基本支出3.36万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出14.40万元（其中：基本支出14.40万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出8.10万元（其中：基本支出8.10万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出3.60万元（其中：基本支出3.60万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出0.83万元（其中：基本支出0.83万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出10.80万元（其中：基本支出10.80万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-邮电费”支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出0.87万元（其中：基本支出0.87万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出10.89万元（其中：基本支出10.89万元；项目支出0.00万元）；

（三）项目支出情况

2021年用于保障机构编制等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2021年中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2021年政府采购预算项目4个，政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为1.20万元，与上年对比无变化。接待人数120人，批次23次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排16.16万元，与上年对比增加2.59万元，增加的主要原因是单位人员增加，其配套的支出也相应增加。支出主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件：中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表.xls

中国共产党禄丰市委员会机构编制委员会办公室

2021年4月28日

监督索引号53233100122500111