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禄丰市民族宗教事务局2021年预算公开
禄丰市民族宗教事务局2021年预算公开目录
第一部分 禄丰市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 禄丰市民族宗教事务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
禄丰市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市民族宗教事务局部门预算并予以公开。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州党委、政府关于民族宗教工作法律、法规和方针政策，组织开展民族理论、民族宗教政策和民族宗教工作等重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。
2.协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。
3.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
4.指导各乡镇民族宗教工作，协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。
5.加强与少数民族聚居乡的联系；做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。
6.支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。
（二）机构设置情况
单位设3个内设机构：民族股、宗教股、办公室。
（三）重点工作概述
2021年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神。贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委、市委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教行政事务，深入开展民族地区扶贫，推进民族团结进步创建活动，全面促进民族事业发展；依法保护公民宗教信仰自由，做好宗教领域矛盾纠纷排查调处工作，推动综合治理，抵御境外宗教渗透。
1.持续推进民族团结进步示范创建工作。一是维护民族团结，促进各民族交往交流交融；二是巩固提升民族团结进步示范创建工作。
2.依法提高民族宗教事务治理能力。抓宗教事务管理，促进宗教领域规范有序；高度重视宗教工作督查反馈，及时深入整改；扎实抓好宗教工作“一网两单”制度落实；定期开展排查研判工作；扎实开展专项整治工作；继续开展“五进”宗教活动场所活动；全力做好宗教活动场所“疫情防控”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入132.9万元，其中：一般公共预算132.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，收入增加5.44万元；增加的原因主要是：年内在职在编人员工资正常晋升，人员经费增加，一般公共服务支出增加3.85万元；社会保障和就业支出增加0.62万元；卫生健康支出增加0.5万元；住房保障支出增0.47万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入132.9万元，其中：本年收入132.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.9万元（本级财力132.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，收入增加5.44万元；增加的原因主要是：年内在职在编人员工资正常晋升，人员经费增加，一般公共服务支出增加3.85万元；社会保障和就业支出增加0.62万元；卫生健康支出增加0.5万元；住房保障支出增0.47万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出132.9万元，其中：基本支出132.9万元，占100％；项目支出0万元。与上年对比，增加5.44万元，增加的原因主要是：年内在职在编人员工资正常晋升，人员经费支出增加，一般公共服务支出增加3.85万元；社会保障和就业支出增加0.62万元；卫生健康支出增加0.5万元；住房保障支出增0.47万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，分别是：2012301行政运行支出预算91.88万元，主要用于市民族宗教事务局正常运转基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，工会经费、其他商品和服务支出；
2080501行政单位离退休支出预算10.56万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位职工基本养老保险支出11.22万元；2101101行政单位医疗，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出6.76万元；2101103公务员医疗补助，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出4.05万元；2210201住房公积金，主要用于行政事业单位职工住房保障支出8.42万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，部门预算支出基本支出132.9万元，其中：30101基本工资：32.69万元，30102津贴补贴：44.07万元，30103奖金：2.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.22万元，30110职业基本医疗保险缴费：6.31万元，30111公务员医疗补助缴费：4.05万元，30112其他社会保障缴费：0.8万元，30113住房公积金：8.42万元，30201办公费：0.5万元，30205水费：0.14万元，30206电费：0.06万元，30207邮电费：0.44万元，30211差旅费：0.5万元，30215会议费：0.2万元，30216培训费：0.2万元，30217公务接待费：0.8万元，30228工会经费：0.83万元，30239其他交通费用：8.12万元，30302退休费：10.56万元，30305生活补助：0.26万元。
项目支出0元。
2021年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算0万元。
2021年项目支出预算与2020年项目支出预算相比无变化。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年度禄丰市民族宗教事务局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年度禄丰市民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年度禄丰市民族宗教事务局无经济社会事为发展事项。
七、政府采购预算情况
2021年政府采购无预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为0.8万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市民族宗教事务局2021年无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市民族宗教事务局2021年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费安排情况说明：2021年用于保障机构正常运转的经费支出132.9万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出121.1万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）11.79万元。与上年对比，增加5.44万元，增加的原因主要是：年内在职在编人员工资正常晋升，人员经费支出增加，一般公共服务支出增加3.85万元；社会保障和就业支出增加0.62万元；卫生健康支出增加0.5万元；住房保障支出增0.47万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
禄丰市民族宗教事务局2021年部门预算表（详见附件）
禄丰市民族宗教事务局
2021年4月29日
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