监督索引号53233100433201000
禄丰县水务局部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
水利工程建设、管理，水行政执法，防汛抗旱组织管理。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、项目建设进展顺利。总投资5330.39万元的稗子田小（一）型水库、续建的达可林、大石洞2座小（二）型病险水库除险加固工程全面完工；新开工建设的20座小（二）型病险水库除险加固主体工程全部完工；县城自来水厂5000立方米增扩容改造及单晶硅独立供水管道建设项目完工，实现单晶硅用水与县城区生活用水分离供水。
2、前期工作加快推进。罗申河中型水库已完成可研报告并上报省；响水河小（一）水库可研报告经州发改委评审待批复；杞栽小（一）水库可研报告上报州发改委；2019年农村饮水安全巩固提升项目实施方案经州发改委批复实施；罗茨中型灌区高效节水项目实施方案、西河河道中村段综合治理项目通过省州审查批复并下达项目建设资金；通过招标委托开展碧城大西河、勤丰北甸河、广通河、龙川江广通段河道治理及黑井芹菜沟引水工程项目规划设计。
3、水资源管理不断加强。法律法规宣传力度进一步加大，全民水法治、水资源、水生态、水环境与水安全意识明显增强。中央环境保护督察“回头看”发现问题整改验收工作按时限要求完成。长江流域取水工程（设施）核查登记工作深入推进。联合武定县有关部门及生态环境部门开展水源地巡查检查2次，强化饮用水源地保护管理。全年征收水资源费230万元。
4、水土保持预防监督不断强化。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面加强境内在建重点工程项目水土保持专项执法监督检查，整改项目54件，水土流失得到有效遏制。深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，参与招商引资项目选址踏勘及矿权设立联勘联审44次；征收水土保持补偿费116万元。
5、农村水利工作不断提升。紧紧围绕乡村振兴战略和脱贫攻坚工作，按照“两不愁、三保障”目标，针对建档立卡贫困户饮水困难和饮水不安全问题及时开展核查排查，组织编制了实施方案，争取资金1526万元，实施农村饮水巩固提升改造工程75件，解决7565户40444人的饮水安全问题，其中建档立卡户697户2551人，为打赢脱贫攻坚战提供保障。推进农业水价综合改革，及时组织听证，水价调整方案经县政府常务会议同意于2020年1月1日执行。
6、河湖长制落地生根。及时召开河长制领导小组暨总河长第三次会议安排部署，继续巩固“清河行动”成果，各级河长带头参加，结合主题党日、志愿者服务、农村人居环境整治等活动及时开展“清河行动”。全年参与清河行动人数3300多人次，机械96台（次），资金13.5万元，清理整治河道86公里面积达28.2万平方米，清理垃圾180吨、淤泥1.2万立方米，处置入河排污口3处，关停养殖场3家，有效改善了水质。巡河巡库形成常态，州级河湖长巡河巡湖7人次、县级河长125次、乡镇级河长1825次、村级河长3191次。
7、防汛抗旱成效明显。针对上半年出现的罕见夏季干旱，县防汛抗旱指挥部及时进行安排部署，5月23日启动全县抗旱应急预案Ⅳ级响应，全力做好抗旱保民生工作，累计投入抗旱劳力9.42万人次，资金545.86万元，确保了7.5万人、2.79万头大牲畜饮水困难，最大程度减轻了旱灾损失。在抓好抗旱工作的同时，积极做好防汛准备，认真组织汛前检查，及时调整充实人员，抓好责任制、物资、预案的落实，全力确保安全度汛，整个汛期未出现较大险情，水利工程运行正常。全年完成库塘蓄水 1.47 亿立方米。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰县水务局部门2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆13辆（其中公务用车1辆、业务用车2辆、抗旱送水专用车10辆）。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰县水务局部门2019年度收入合计4,868.59万元。其中：财政拨款收入4,856.59万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12万元，占总收入的0.25%。与上年收入5868.7万元对比收入减少1000.11万元，主要原因分析:中央财政水利建设投入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰县水务局部门2019年度支出合计4,936.79万元。其中：基本支出807.74万元，占总支出的16.36%；项目支出4,129.05万元，占总支出的83.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出5860.9万元对比支出减少924.11万元，主要原因分析:中央财政减少水利建设投入。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障禄丰县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出807.74万元。与上年836.6万元对比减少28.86万元,主要原因分析:人员退休1人、机构改革调出4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障禄丰县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,129.05万元。与上年5024.3万元对比减少支出895.25万元,主要原因分析中央财政减少水利建设投入。
具体项目开支及开展工作情况。
1、新建稗子田水库支出1212.1万元，主体工程已完工。
2、小型病险水库除险加固工程支出1190万元，工程已完工。
3、2018年农村饮水安全巩固提升项目支出1514万元，工程已完工。
4、东河水库增蓄淹没补偿40万元,完成增蓄任务。
5、恐龙谷供水管道维修养护支出45万元，工程已完工。
6、防汛抗旱支出45万元。
7、其他零星支出82.95万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,924.79万元,占本年支出合计的99.76%。与上年5597.1万元对比减少672.31万元,主要原因分析：中央财政水利建设投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于开展向上争取资金业务支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出163.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于：职工基本养老保险68.9万元、支付离退休费110.2万元；
9.卫生健康（类）支出53.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于：单位基本医疗保险缴费32.32万元，公务员医疗补助:21.6万元；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出4,660.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%。主要用于：行政运行551.09万元，一般行政管理事务8万元，水利工程建设2432.11万元，水土保持3.51万元，防汛29.09万元，抗旱15万元，农田水利307.18万元，农村人畜饮水1300万元，其他水利支出15万元；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出42.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于:住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.66万元，支出决算为6.39万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.89万元，完成预算的95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:部门预算支出严格控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.04万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:部门预算支出严格控制“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占23.47%；公务接待费支出4.89万元，占76.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.89万元。其中：
国内接待费支出4.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次722人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰县水务局部门2019年机关运行经费支出34.48万元，与上年运行经费32.6万元对比增加1.88万元，主要原因为办公费增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
114.23 |
67.51 |
46.72 |
|
0.91 |
|
45.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年12月31日，禄丰县水务局部门资产总额114.23万元，其中，流动资产67.51万元，固定资产46.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116.77万元，其中;流动资产减少96.19万元，固定资产减少20.58万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额8.84万元,其中：政府采购货物支出5.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.51万元;授予中小企业合同金额8.84万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
监督索引号53233100433201111
滇公网安备53233102000058