监督索引号53233100656001000
禄丰县金山镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 金山镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 金山镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.中共金山镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻金山镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
2.金山镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。
3.金山镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。
4.金山镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
5.金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。
6.金山镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
7.金山镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。
8.金山镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。
9.金山镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。
10.金山镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署和镇第九次党代会、镇“十三五”规划确定的目标任务，今年全镇经济社会发展主要目标为：工业总产值增长35%以上，规上工业总产值增长40%以上；农业总产值增长6%以上，招商引资增长24%以上，规模以上固定资产投资增长22%以上。一般公共预算收入增长5.5%以上，突破2亿元大关，城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%，农村常住居民人均可支配收入增长9.5%，居民消费价格水平涨幅控制在3.5%以内，城镇登记失业率控制在4.5%以内，人口自然增长率控制在6‰以内。为实现这些经济社会发展目标，重点抓好以下七个方面的工作：1、围绕年度目标，全力决胜脱贫攻坚；2、围绕乡村振兴，做精做优“三农”发展；3、围绕产业转型升级，全面推动工业实现新突破；4、围绕服务提质增优，极力推进项目建设；5、围绕福祉提升，加快发展社会民生事业；6、围绕环境提升，全面加强环境治理与生态保护；7、围绕人民满意，持续加强政府自身建设 。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入金山镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.行政单位：（1）金山镇党委；（2）金山镇人民政府；（3）金山镇人大主席团。
2.照公务员法管理的事业单位：金山镇财政所。
3.其他事业单位：（1）金山镇社会保障和为民服务中心；（2）金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心；（3）金山镇国土和村镇规划建设服务中心；（4）金山镇农业农村服务中心；（5）金山镇林业和草原服务中心；（6）金山镇水务服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
金山镇2019年末实有人员编制108人。其中：行政编制41人，事业编制67人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员65人，事业人员69人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。
离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金山镇2019年度收入合计58,197,038.45元。其中：财政拨款收入57,062,038.45元，占总收入的98.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,135,000.00元，占总收入的1.95%。与上年收入58,079,292.94元对比增117,745.51元，增加的主要原是：2019年村（社区)“三五职”干部以及村务监督委员会主任岗位补贴的增加。
二、支出决算情况说明
金山镇2019年度支出合计58,195,565.58元。其中：基本支出25,115,998.04元，占总支出的43.16％；项目支出33,079,567.54元，占总支出的56.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出67,089,238.35元对比减少8,893,672.77元，下降13.26%，减少的主要原因是：财政专项资金减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,115,998.04元，与上年支出26,272,964.90元对比减少1,156,966.86，下降4.4%，减少的主要原是：2019年行政事业单位工资支出减少以及办公经费预算压缩。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助支出等人员经费支出占基本支出的82.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.29％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,079,567.54元。与上年支出40,816,273.45元对比减少7,736,705.91元, 下降23.39%，减少的主要原因是: 财政专项资金减少。2019年用于保障镇机关、各站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出1,996,115.88元；用于民政定补、低保、特困人员救助、临时救助、残疾人事业支出、优抚对象医疗补助、计生服务支出10,702,133.78元；用于生态环境保护、生态效益补偿、退耕还林、农业资源保护支出5,990,286.50元，用于用于科学技术支出、城乡社区建设、保障性安居工程支出14381031.38元，灾害防治及应急管理支出10，000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金山镇2019年度一般公共预算财政拨款支出55,522,991.78元,占本年支出合计的95.41%。与上年支出58,755,352.10元对比减少3,232,360.32元,下降5.5%，减少的主要原是: 财政专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14,568,579.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.23%。主要用于人大、政府、党委、群众团体、组织、宣传、统战、财政所的工资及机构运转支出；
2.科学技术（类）支出275,987.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于科学技术协会等部门的科技培训、科研探索支出；
3.文化体育与传媒（类）支出588,965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化站工资、机构运转、农村文化体育设施及老年文化活动室建设支出；
4.社会保障和就业（类）支出12,770,015.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于行政单位离退休人员工资、牺牲病故人员抚恤补助、水利水电民工伤残补助、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村医疗救助、高龄老人生活补助、农村五保供养人员、残疾人生活和护理补贴支出；
5.卫生健康(类)支出1,468,969.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗补助、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、计划生育服务支出；
6.节能环保（类）支出206,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于自然生态环境保护和退耕还林支出；
7.城乡社区（类）支出564,032.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于规划办工资、机构运转、社区专职人员生活补助等支出；
8.农林水（类）支出10,984,089.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.78%。主要用于农业综合服务中心工资、林业站工资、水管站工资、机构运转、乡村公路建设、小型农田水利、农村人畜饮水、防汛、抗旱、一事一议补助、林业防灾减灾、森林生态效益补偿、村民委员会公用经费、扶贫农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出等；
9.住房保障（类）支出14,085,488.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.36%。主要用于农村危房改造、在职职工住房公积金支出。
10. 灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于地方自然灾害生活补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金山镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为307,000.00元，支出决算为323,487.32元，完成预算的105.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为174,185.32元，完成预算的158.35%；公务接待费支出决算为149,302.00元，完成预算的75.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是: 年初预算只预算本级资金，而决算数中包含上级资金支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年389,629.59元减少66,142.27元，下降16.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少65,997.52元，下降27.47%；公务接待费支出决算减少144.75元，下降0.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:本着厉行节约，杜绝浪费行为的原则，压缩“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出174,185.32元，占53.85%；公务接待费支出149,302.00元，占46.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出174,185.32元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；
公务用车运行维护支出174,185.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于全镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出149,302.00元。其中：
国内接待费支出149,302.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次2800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位的来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出；
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金山镇2019年机关运行经费支出3,981,891.00元，与上年支出4,615,523.00元对比减少633，632.00元，减少的主要原因是：严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。机关运行经费主要用于镇人大、政府、党委、财政所等部门的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，金山镇资产总额27,207,230.82元，其中，流动资产22,306,448.93元，固定资产4,859,431.89元(净值)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41,350.00元(净值)，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,023,190.07元，其中：固定资产增加181,608.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
27,207,230.82 |
22,306,448.93 |
4,859,431.89 |
3,439,942.24 |
143,361.89 |
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1,276,127.76 |
0 |
0 |
41,350.00 |
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注：此表中固定资产、无形资产反映的是净值
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1,130,498.00元，其中：政府采购货物支出1,105,698.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,800.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
禄丰县金山镇人民政府
2020年9月30日
监督索引号53233100656001111
滇公网安备53233102000058