禄丰县残疾人联合会2019年度部门决算

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禄丰县残疾人联合会2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 禄丰县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业和《残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取各界人士对残疾人事业的支持和帮助；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育等业务活动；接待各类残疾人的来信来访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；承担县人民政府残疾人工作委员会工作；承办县委、县政府和州残联交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面推进第三代智能化残疾人证换发工作。

2.组织开展春节、助残日慰问活动。

3.开展残疾人康复服务。实施残疾儿童康复救助，对0至16周岁进行手术治疗及康复训练的残疾儿童给予补助。实施精神病综合防治，对持有残疾人证的精神病住院及服药患者进行救助。对符合条件的听力障碍者免费验配助听器，肢体残疾人装配假肢以及无障碍家庭改造、机动轮椅燃油补贴发放。

4.实施残疾人就业服务。依法开展按比例安排残疾人就业年审；组织残疾人技能培训；对盲人从事按摩店进行规范化建设管理。

5.落实好残疾人助学政策。对在校初中、高中、特殊教育学校学生和考取大学的残疾学生及残疾人子女给予补助。

６.做好残疾人社会保障工作。及时将各类残疾人证办证信息报送给相关部门，配合做好残疾人“两项补贴”、扶贫、农危改、医保、养老保险等社会保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位，残联下属残疾人综合服务中心统一并入县残联编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制12人。事业编制12人（含参公管理事业编制7人，工勤编制1人），在职实有事业人员13人（含参公管理事业人员9人，工勤人员1人），参公管理事业人员超编制1人，主要是当年机构改革后成立党组，增加党组书记1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。上级配放的残疾人流动服务车1辆至2019年底尚未核批编制。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县残疾人联合会部门2019年度收入合计4062477.84元。其中：财政拨款收入4062477.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加561648.61元，增幅为16.04%，增长的主要原因是2019年中央、省、州、县相继落实残疾儿童康复助制度，逐步增加了残疾儿童康复救助力度，增加了资金投入。

二、支出决算情况说明

禄丰县残疾人联合会部门2019年度支出合计3344705.97元。其中：基本支出2167477.84元，占总支出的64.8%；项目支出1177228.13元，占总支出的35.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少84982.00元，减少的主要原因为上级下达的项目资金未能及时安排到单位账户，导致年末项目资金未能及时结算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2167477.84元。与上年对比支出增加105447.73元，增长的主要原因为，2019年5月，增加党组书记1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.59%，人均公用经费支出12655.38元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1177228.13元。与上年对比，支出减少190429.73元，减少的主要原因为上级下达的项目资金未能及时安排到单位账户，影响年末项目资金结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3269905.97元,占本年支出合计的97.76%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加421000.97元，增长的主要原因首先是残疾人康复项目经费增长，其次是增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2985900.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%。主要用于残疾人康复、就业和扶贫、体育等项目支出及残联机构的人员及公用支出，其中残疾人康复支出364500元；残疾人就业和扶贫支出577700元；残疾人体育支出20000元；残疾人慰问10000元；人员及公用支出1883500.96元，其他残疾人事业项目支出130200元。

2.卫生健康（类）支出143990.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于机构人员医疗保险费，其中事业单位医疗97428.46元；公务员医疗补助46561.55元。

3.住房保障（类）支出140015元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24500元，支出决算为18207.07元，完成预算的74.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11969.17元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为6237.9元，完成预算的65.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为部门加强“三公经费”管理，实际支出比预算数有所结余。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少161.83元，下降0.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减减变化；公务用车购置及运行费支出决算11969.17元，增长27.41%；公务接待费支出决算6237.90减少2737.10元，下降30.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因为部门加强“三公”经费管理，严格控制公务接待的范围及陪餐人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11969.17元，占65.74%；公务接待费支出6237.90元，占34.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11969.17元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11969.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到乡镇集中开展办评残办证服务、残疾人基本状况入户调查、扶贫等工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6237.90元。其中：

国内接待费支出6237.90元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导残疾人事业工作，组织专家开展助听器验配、假肢装配、肢体康复矫正患者筛查等项目工作就餐支出.

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县残疾人联合会2019年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县残疾人联合会部门资产总额2214872.93元，其中，流动资产1060597.30元，固定资产1154275.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101957.33元，其中;流动资产增加706019.04元，固定资产减少807976.37元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26216.17元,其中：政府采购货物支出6100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出20116.17元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53233100376201111