禄丰县人力资源和社会保障局2020年预算公开情况

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禄丰县人力资源和社会保障局2020年预算公开情况目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县人力资源和社会保障局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、法规、政府规章和政策，结合全县实际，拟定相应措施、办法并监督实施。

2.拟定人力资源发展规划，建立统一规范的人力资源市场，执行国家人力资源服务机构的市场准入制度，加强对职业介绍和人才中介机构的指导监督，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划并组织实施，执行国家职业资格制度，统筹建立全县城乡劳动者职业培训制度；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，贯彻执行国家高校毕业生就业政策。会同有关部门结合全县实际拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹实施覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行国家养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。负责全县就业和各项社会保险信息系统管理及网络安全工作。会同有关部门认真落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保险资金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付及管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，结合全县实际拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全运行。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配办法和地方性津贴、补贴政策并组织实施，贯彻落实机关、企事业单位福利、离退休政策和机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。拟订全县专业技术人员管理办法并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进全县深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻执行国家农民工工作综合性政策规划，结合全县实际，拟定落实农民工有关政策的办法、措施，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策规定，完善劳动关系协调机制。执行国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

10.承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰县人力资源和社会保障局共设置行政股室12个，事业机构4个，其中：副科级事业单位2个，股所级事业单位2个。全部属于财政全额预算。

（三）重点工作概述

1.着力抓好重点群体就业工作。一是全面落实积极的就业政策，开展形式多样的公共就业服务活动。二是统筹抓好高校毕业生、去产能职工、农村富余劳动力、城镇困难人员、贫困劳动力等各类群体的就业工作。三是深入实施高校毕业生就业创业促进计划和农民工返乡创业扶持工作，加强创业担保贷款发放和创业服务平台建设。四是全面贯彻落实稳就业各项政策措施，加强人力资源市场建设，促进人力资源服务业发展。

2.着力推进城乡社会保障体系建设。一是持续推进社会保险全民参保计划。巩固工伤保险按项目参保工作成果，继续做好贫困人口、低保对象等困难群体参保工作。二是认真落实社会保险政策，协同推进社保费征管体制改革后续工作，按政策及时调整提高社会保险待遇。三是加强社会保险基金监管，持续推进社保基金定期存款竞争性谈判。

3.着力抓好人事管理和人才队伍建设。一是加强事业单位人事管理。继续做好事业单位公开招聘、定向招聘和紧缺急需人才招聘工作，认真落实中央和省州政策性安置任务。二是抓好技能人才和专业技术人才队伍建设。加大对重点产业、重点企业紧缺急需人才的支持力度，组织实施好中青年学术技术带头人选拔培养和高层次人才选拔推荐工作。大力发展技工教育，继续推动校企合作。

4.着力抓好和谐劳动关系建设。一是继续深入推进国有企业负责人薪酬制度改革落实落地，扎实推进工资集体协商和集体合同制度建设。二是着力推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设。三是全力做好农民工服务工作，加大对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪行为的打击力度。四是开展农民工工资支付情况专项执法检查，全面排查欠薪问题和欠薪隐患，摸清底数，依法严厉查处欠薪违法行为。

5.着力抓好人社扶贫各项工作。一是持续抓好就业扶贫。大力发展扶贫车间吸纳贫困人口就地就近转移就业。大力开发乡村公共服务岗位，吸纳一些不适合外出打工、有一定劳动能力的贫困人口实现多种形式就业。加大贫困劳动力技能培训和转移就业工作力度，确保贫困劳动力100%参加培训，转移就业率达50%以上。二是持续抓好社保扶贫。及时兑现参保缴费补助政策，确保建档立卡贫困人口100%参加基本养老保险。

6.着力抓好部门自身建设。一是加强政治建设。着力加强机关党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以党的建设引领人社各项工作。二是加强能力建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，确保“五比五看创五型”人社机关主题活动取得实效。三是加强行风建设，确保人社系统行风建设取得实效。四是加强人社服务标准化信息化建设。落实全面取消社会保险待遇领取资格集中认证，简化办事流程，坚决取消不必要的证明材料等“放管服”改革工作要求，不断提升人民群众的获得感和满意度。

二、部门预算编制情况及预算单位基本情况

禄丰县人力资源和社会保障局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想:全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及十九大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调，绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

编制原则：1.明确职责原则。2.积极稳妥原则。3.综合预算原则。4.厉行节约原则。5.注重绩效原则。

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制75人，其中：行政编制19人，事业编制56人。在职实有71人，离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。财政全供养 71人，财政部分供养11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1135.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1135.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转449.79万元。与上年对比，收入减少156.16万元；减少的原因主要是：机构改革，职能划转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1135.8万元，其中，本年收入1135.8万元，上年结转收入449.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少156.16万元；减少的原因主要是：机构改革，职能划转。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1135.8万元，其中：基本支出1135.8万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少156.16万元，减少的原因主要是：机构改革，职能划转。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：2080101行政运行：830.62万元；2080501行政单位离退休53.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.24万元；2101101行政单位医疗56.83万元；2101103公务员医疗补助29.55万元；2210201住房公积金70.68万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出：30101基本工资280.32万元；30102津贴补贴380.12万元；30107绩效工资5.99万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费94.24万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费53.01万元；30111公务员医疗补助缴费29.55万元；3011299其他社会保障缴费7.09万元；30113住房公积金70.68万元。商品和服务支出：30201办公费5万元；30202印刷费2万元；30204手续费2万元；30205水费0.5万元；30206电费1.5万元；30207邮电费2万元；30209物业管理费5.80万元；30215会议费3万元；30216培训费10.80万元；30217公务接待费3万元；30231公务用车运行维护费3万元；3023999其他交通费用68.38万元。对个人和家庭的补助：30302退休费53.88万元；30305生活补助51.94万元。资本性支出：30902办公设备购置2万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：0。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比，减少1万元，下降14%；减少的原因主要是：公务接待费降低1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1135.8万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出921万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）106.98万元。与上年对比，减少467.94万元，减少的主要原因是：机构改革，职能划转。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县人力资源和社会保障局2020年部门预算表.xls

禄丰县人力资源和社会保障局

2020年6月10日

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