禄丰县档案局2020年预算公开情况

 

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禄丰县档案局2020年预算公开情况

目录

 

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门单位基本信息表

　　十五、财政部分供养人员支出情况表

十六、部门保运转支出情况表

十七、部门保民生支出情况表

十八、部门支出预算科目汇总表

十九、部门国有资本经营预算收支表

二十、部门经济分类支出科目表

二十一、政府经济分类支出科目表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、两套经济科目对照支出预算表

二十四、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　二十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　二十六、对下转移支付绩效目标表

 

 禄丰县档案局2020年部门预算公开情况说明

    根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县档案局预算并予以公开。

 一、部门基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1.贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级档案行政管理部门有关档案工作的方针、政策。

2.对全县各级党政机关、人民团体、企事业单位以及其他社会组织的档案工作进行监督和检查指导。

3.拟订全县档案事业发展规划并组织实施。

4.拟订全县档案工作的规章制度、义务规范和技术批准。

5.承担档案法律法规的宣传教育工作并对执行情况进行监督检查，负责查处档案事务中的违法案件。

6.组织全县专兼职文书档案干部进行业务培训，开展档案科研和学术交流活动。

7.承担集中管理全县各级党政机关、人民团体、企事业单位和其他社会组织形成的需永久、长期（30年）保存的档案及资料职责，并维护其安全与完整。

8.按规定组织接收、征集档案资料进馆，丰富馆藏，为全县“三个”文明建设积累历史文化财富。

9.制定馆内档案工作的规章制度业务规范，并组织实施。

10.对馆藏的档案资料进行规范化整理，采用各种先进设备或科学管理方法管理档案，并承担对珍贵档案和重要档案进行抢救或复制的职责。

11.承担提供档案利用服务，开发档案信息资源，推进档案信息电子化和网络化建设职责，最大限度发挥档案信息资源的作用。

　 （二）机构设置情况

　　禄丰县档案局，副科级，财政全额预算，设置股所级内设机构3个，核定副科级领导职数1名。单位独立编制机构数1个，独立核算数机构1个。2008年转为参照公务员法管理的事业单位，实有编制人数13人。2018年年末共有在职人员12人，退休人员4人。

　 （三）重点工作概述

1.贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级档案行政管理部门有关档案工作的方针、政策。

2.对全县各级党政机关、人民团体、企事业单位以及其他社会组织的档案工作进行监督和检查指导。

3.拟订全县档案事业发展规划并组织实施。

4.拟订全县档案工作的规章制度、义务规范和技术批准。

5.承担档案法律法规的宣传教育工作并对执行情况进行监督检查，负责查处档案事务中的违法案件。

6.组织全县专兼职文书档案干部进行业务培训，开展档案科研和学术交流活动。

7.对馆藏的档案资料进行规范化整理，采用各种先进设备或科学管理方法管理档案，并承担对珍贵档案和重要档案进行抢救或复制的职责。

8.承担提供档案利用服务，开发档案信息资源，推进档案信息电子化和网络化建设职责，最大限度发挥档案信息资源的作用。　　　　　　　　　　　　　　

二、部门预算编制情况

禄丰县档案局2020年财政收支预算，已经县十七届人民代表大会第五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2020年部门预算编制实施方案》的有关规定编制预算。

禄丰县档案局2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3.综合预算原则。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效。

（三）编制方法及总体思路

1.按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2.按照预算编制要求，编制基本支出计划，拟定项目预算安排意见。

3.部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算和项目支出预算构成。

人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、社会保险经费预算、住房公积金预算、基本养老保险和职业年金预算。

公用经费支出预算包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、职工福利费、工会经费等维持单位正常运转的日常支出。

项目支出预算包括：用于专项业务工作的经费支出，主要用于消防和专用设备运行维护，档案馆安全警卫和保洁，档案防虫、驱虫和消毒，照机关运行保障经费支出。照片冲洗、光碟刻录和电子档案备份发。

　　三、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制13人，其中：行政编制12人，事业编制1人。在职实有12人，离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。财政全供养 4人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 183.18万元，其中：一般公共预算财政拨款183.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加4.76万元；增加的原因主要是：2019年11月份在职人员工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入183.18万元，其中，本年收入183.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加4.76万元；增加的原因主要是：2019年11月份在职人员工资调增。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出183.18万元，其中：基本支出183.18万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加4.76万元，增加的原因主要是：人员工资调增。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：201一般公共服务支出（2012601行政运行）131.73万元。其中：工资福利支出114.66万元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其它社会保障缴费）;商品和服务支出17.07万元（包含办公费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助8.45万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出16.18万元；

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险支出9.1万元,职工大病医疗保险支出0.63万元,共合计支出9.73万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出4.95万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出12.14万元。

　　2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：“30101工资福利支出-基本工资”支出50.16万元（其中：基本支出50.16万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出61.00万元（其中：基本支出61.00万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出2.95万元（其中：基本支出2.95万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出16.18万元（其中：基本支出16.18万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出9.10万元（其中：基本支出9.10万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出4.95万元（其中：基本支出4.95万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.18万元（其中：基本支出1.18万元；项目支出0.00万元。具体包含工伤保险0.51万元、失业保险0.04万元、大病补充保险0.63万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出12.14万元（其中：基本支出12.14万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-水费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-电费”支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-差旅费”支出2.20万元（其中：基本支出2.20万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-公务接待费”支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元；项目支出0.00万元）；

　　“30216商品和服务支出-培训费”支出1.51万元（其中：基本支出1.51万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出10.76万元,（其中：基本支出10.76万元；项目支出0.00万元，具体包含公务交通补贴9.78万元,其他交通费用0.98万元。）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出8.45万元（其中：基本支出8.45万元；项目支出0.00万元）；

基本支出预算变动的主要原因：2019年11月份工资结构调整，工资福利支出增加。

　　3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

2020年度禄丰县档案局无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况

（二）与中央配套事项。

　　2020年度禄丰县档案局无任何与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

2020年度禄丰县档案局无任何按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排1.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加1.40万元，增长100%；增加的原因主要是：因上年未下达预算安排，本年因工作需要计划进行档案业务培训，所以安排了公务接待费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 （二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年档案局机关运行经费预算5.78万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。与2019年相比未发生变化。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县档案局2020年部门预算表.xls

 

 

　              禄丰县档案局

       2020年6月10日

监督索引号53233100224100111