禄丰县文化和旅游局2020年预算公开情况

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禄丰县文化和旅游局2020年预算公开情况目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县文化和旅游局2020年部门预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县文化和旅游局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全性文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设及全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公文化旅游服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息、标准化、智慧化建设。

7、拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振。

8、统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

11、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案维护市场秩序。

12、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开文化艺术及旅游人才技能培训。协调落实高层次人才有关服务工作。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰县文化和旅游局内设办公室、政策法规股、、公共服务股、文化旅游资源开发和产业发展股、、行业和市场管理股5个机构。下属局机关、图书馆、文化馆、博物馆4个部门。

（三）重点工作概述

2020年，禄丰县文化和旅游局将围绕决胜全面建成小康社会、精准扶贫这两大主题，做好以下工作：

1、抓文化旅游基础设施建设。积极争取各级项目资金支持，完成建档立卡贫困村公共文化基础设施达标工作；加快推进乡镇文化站、村（社区）文化室的规范化、标准化建设；继续实施数字博物馆、数字图书馆、数字文化馆、公共电子阅览室、文化信息资源共享工程等文化惠民工程建设；加快旅游厕所革命、旅游汽车营地建设，继续督促在建项目的实施进度、资金投入等情况。

2、抓现代公共文化服务体系建设。深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，认真组织实施《禄丰县关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》暨《实施标准》，按照《楚雄州国家公共文化服务体系示范区后续创建规划》（2016—2018年），继续巩固、完善示范区创建成果。

3、抓文艺精品创作。创作一批反映时代、贴近群众的文艺作品。重点抓好彝剧、花灯、民族歌舞、民乐等具有地方民族特色剧（节）目的创作，策划创作和推出一批反映本土文化、能在每两年一次的全州新剧（节）目调演比赛获奖，能在全州、全省乃至全国产生影响的代表性剧目，真正让彝剧、花灯等地方戏剧大放异彩，擦亮禄丰文化名片。

4、抓文化遗产的保护和传承。做好全国第一次可移动文物普查迎检工作，继续完善可移动文物普查数据库。加强各级文物保护维修工程和资金管理力度，确保文物保护维修工程质量。加大文物消防安全监管力度，建立健全州级以上重点古建筑文保单位消防安全“一项一策”制度，开展经常性检查，确保文物安全。开展好腊玛古猿大遗址保护工作。加大非遗保护力度，加强非遗传承人的管理、考核和培训工作。继续完善各级非遗项目和代表性传承人档案资料数据库建设。

5、抓重大节庆活动。高质量办好2020禄丰第二十二届恐龙文化节，促进旅游文化深度融合，进一步提升禄丰知名度。支持业余文艺表演队伍开展文艺演出活动。

6、抓文化旅游“十大工程”。一是大力推进“一部手机游云南”完善提升工程。积极配合支持、优化完善“游云南”APP建设，推动并配合完成“五体系两平台”的楚雄建设任务。二是大力推进旅游厕所建设工程。推动州下达县的新建、改建旅游厕所目标任务。三是大力推进智慧景区建设工程。完成上级安排的“一部手机游云南”建设任务，A级景区逐步实现“一部手机游云南”建设任务和功能的覆盖。四是大力推进旅游品质提升工程，加快推进重大项目建设，推动禄丰世界恐龙谷创建国家5A级景区，黑井古镇争创4A及景区，金山古镇、禄丰县恐龙博物馆争创3A级景区，土官乌龙潭争创2A级景区，推动完成州下达县的精品酒店和民宿客栈建设任务。健全诚信评价体系，实现涉旅企业诚信评价全覆盖。五是大力推进旅游项目招商引资工程。六是大力推进自驾旅游发展工程。按照“整条打造、分步实施、分期推出”的原则，推动自驾旅游线路建设。七是大力推进康养旅游建设工程。以全省打造“健康生活目的地”品牌为契机，深入推进旅游与体育、康养融合发展，重点发展户外运动阳光康养等旅游项目。八是大力推进全域旅游发展工程。紧扣楚雄州“1133”发展战略，以楚雄州东部核心增长极的定位，推进“一极、两强、三基础、四基地、五产业”，全力打造“滇中水乡、温泉之都、文化龙城、康养福地、旅居禄丰”。围绕打造世界恐龙之乡国际品牌，打造中国禄丰恐龙文化园区，科学规划一谷、一城、一轴、两极、七带、多点（1+1+1+2+7+N）的禄丰县全域旅游发展布局。九是大力推进恐龙文化旅游品牌打造工程。通过对具有品牌效应的“恐龙文化旅游节”、高峰“火把节”、广通“六月六情人节”、“苗族花山节”等进行深入挖掘包装，突出节庆文化内涵，彰显恐龙文化特色，打造成为知名旅游节庆品牌。十是大力推进旅游市场整治工程。深化旅游市场秩序整治，持续保持旅游市场整治的高压态势。深入推进旅游执法机构改革，落实旅游属地监管责任。推动构建禄丰旅游诚信体系，为旅游转型升级营造良好环境。同时，积极探索推动设立禄丰旅游文化产业发展基金，实现多种投融资模式，破解旅游投融资难题。

7、抓人才队伍建设。认真实施省、州、县文化人才工程，培育文化领军人才。重点抓好文化经营管理、文艺创作等人才队伍建设，建立健全引进、选拔、培养机制，吸收高水平、高素质的人才。全面加强文化、旅游、文学、戏剧、音乐等方面人才队伍的建设，努力打造一支素质优良、结构合理、德艺双馨的人才队伍。继续开展公共文化、文化市场、文物保护、文艺创作等方面的培训，不断提升队伍素质。

8、抓管党治党。牢固树立“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律等各项纪律规定。

9、抓督查问效。要强化目标指向，完善措施、确保各项工作任务的落实；要认真执行考核督查制度，进一步完善制度，在全系统形成扎实干事、争创一流的良好氛围。

二、部门预算编制情况

禄丰县文化和旅游局编制2019年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度；遵循明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效等基本原则；按照“三下两上”的编制方法，强化零基预算管理为总体思路编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位4个，分别是：局机关、图书馆、文化馆、博物馆。

部门编制55人，其中：行政编制9人，事业编制46人。在职实有48人，离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。财政全供养48人，财政部分供养0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入819.69万元，其中：一般公共预算财政拨款819.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少252.36万元；增减变化的原因主要是：机构改革，人员、职能划转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入819.69万元，其中，本年收入819.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款919.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少252.36万元；增减变化的原因主要是：机构改革，人员、职能划转。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出819.69万元，其中：基本支出819.69万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少252.36万元，增减变化的原因主要是：机构改革，人员、职能划转。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：文化旅游体育与传媒支出505.32万元，社会保障和就业支出196.34万元，卫生健康支出70.45万元，住房保障支出47.58万元。。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出634.83万元，商品和服务支出50.55万元，对个人和家庭的补助134.31万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：与上年对比，无增减变化。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费9万元。与上年对比，增加6.5万元，增长61.9%。

增减变化的原因主要是：上年没有预算安排公务接待费，今年增加了公务接待费的预算。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出403.57万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出353.02万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）50.55万元。与上年对比，减少265.22万元，增减变化的主要原因是：机构改革，人员、职能划转。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县文化和旅游局2020年部门预算表.xls

禄丰县文化和旅游局

2020年6月10日

监督索引号53233100236200111

   2020年部门预算表20200611102103925.xls