禄丰县妥安乡人民政府2020年预算公开情况

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禄丰县妥安乡人民政府2020年预算公开情况2020年预算公开情况目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县妥安乡人民政府2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县妥安乡人民政府预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党代表大会的决议。

2.负责讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.负责领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.负责加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻妥安乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县人民政府部署的其他各项任务。

（二）机构设置情况

妥安乡人民政府共设置12个内设机构，具体为：党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.克期实现整乡脱贫。创新实施妥安乡脱贫攻坚“14557”工作法，着力解决“两不愁、三保障”突出问题，推动各项精准扶贫政策落地见效，脱贫质量、脱贫成效稳步提升。坚持目标导向、问题导向、时间导向、效果导向，完成了各级巡视、调研、督导反馈问题的整改销号。坚持脱贫攻坚工作一周一清单、一月一调度、挂图作战统筹推进，“五个一批、六个精准”落实落细。严格执行易地扶贫搬迁建新拆旧的要求，精准施行“一户一方案”，完成了易地扶贫搬迁县城集中安置138户551人的搬迁入住任务。安乐、琅井等9个深度贫困村全部脱贫出列，198户557人贫困人口脱贫退出，综合贫困发生率降至0.58%，如期实现整乡脱贫目标，脱贫攻坚取得决定性胜利。

2.“三农”工作成果丰硕。农业产业平稳增长，全年粮食总产量达14750吨，油料作物总产量达935吨。圆满完成县级下达的55万公斤烟叶生产收购任务，均价达28.57元，同比增加0.39元，实现产值1571.35万元，上缴烟叶税345.7万元。全年种植青早蚕豌豆、玉米等蔬菜累计达15000亩；新增青花椒4030亩、软籽石榴800亩、异地造林300亩，完成核桃提质增效2000亩、小枣品种改良550亩，特色产业不断发展壮大。统筹推动春秋两季防疫，严防非洲猪瘟疫病，强化卡点设防规范定点交易，严防境外疫情传入，全年无重特大动物疫病事件发生。全年出栏生猪42302头、肉牛2508头、羊7415只、家禽出栏15.1万羽，安乐村委会示范稻田养鱼330亩，山窝蛋生态养殖合作社带动400余户贫困户山窝土鸡养殖17000余羽，实现畜牧渔业健康发展。惠农政策全面落实，全年共兑付各项惠农补贴达546.38万元。土地确权和“两区”划定圆满完成，已核实土地面积48349.87亩，发放土地经营权证6100本，完成粮食功能区和农产品区划定面积33000.13亩。全年推广使用高效低残留农药新品种12个，测土配方施肥55730亩、统防统治1570亩、绿色防控470亩、秸秆还田9840亩，生态绿色农业不断进步。

3.基础设施不断夯实。大石洞水库除险加固项目竣工投入使用，完成了龙潭河水库备用水源点供水管道架设、木差次漂桶取水设备安装和白石岩水库供水管道改造，妥安自来水厂提升改造项目竣工投入使用，集镇区供水保障能力有效增强，群众生活用水水质显著提高。50户以上不搬迁自然村道路硬化项目顺利实施，硬化了发脿村、梅道庵村等18条总长度为37.376公里的通村道路，实施了妥安、东山等10个深度贫困村的村间道路硬化项目，贫困地区群众出行条件显著改善。集镇和部分村组“一水两污”项目规划方案正加快制定，实施了“厕所革命”户厕改造602座，集镇公厕提升改造4座，集镇垃圾堆放场完成改造，琅井村人居环境提升工程竣工验收，妥安、岭岗等4个村委会亮化工程实施完成。投资1300余万元的集镇区道路提升改造、小广场建设、集镇街区网红栈道和街道景观灯带亮化工程实施完成，集镇面貌焕然一新。积极配合做好广黑农村公路改扩建项目妥安段的征地协调工作，目前主线路已完成征地113亩，清表8953米。滇中引水工程妥安段协调工作稳步推进，2019年完成征占地608.54亩，2号3号支洞开工建设。芹菜沟水库引水建设项目、牟元高速公路建设项目按县级统一指挥调度积极做好前期工作。

4.社会治理成效明显。持续纵深推进扫黑除恶专项斗争和治乱行动，依法取缔和关停龙川江河道非法采砂点9个，乡级平安监控实现与县级联网，集镇区街道占道经营与车辆乱停乱放现象得到有效整治。积极开展“三讲三评、三比三看”、“六个一”等活动，12个村委会村规民约进一步完善，“奖勤曝懒”红黑榜作用凸显，妥安村委会扶贫“爱心超市”示范点、东山村委会弘扬新时代“东山精神”讲习所有序运行，群众教育的载体、方式得到创新。严格落实森林草原防火工作，2019年我乡森林草原防火工作县级评定为优秀等次。深入地开展综治普法宣传、平安创建活动，有效预防和减少各类案件的发生，全年破获刑事案件8件，查处治安案件99件，办理答复66件，调解矛盾纠纷218起，群众诉求渠道更加通畅，问题解决更加高效，切实维护了妥安乡社会和谐稳定。

5.社会事业全面发展。坚持以人民为中心的发展思想，统筹推动社会事业协调发展。学前教育稳步发展，柳青幼儿园建成投入使用，“两基”发展巩固提升，“两免一补”、“营养改善计划”、“雨露计划”、“东西协作行动计划”全面落实，控辍保学成效明显，全年实现义务教育阶段入学率100%。文旅事业蓬勃发展，文艺活动多姿多彩，组织参加县第二十一届恐龙文化旅游节文艺表演，“琅井松毛豆腐制作技艺”入选楚雄州非物质文化遗产保护项目名录，张经辰烈士归园、张经辰故居及周边环境完成提升改造，挖掘红色资源、采用市场化运作、发展红色旅游业，妥安红色文化旅游迈出了历史性的一步。持续抓好社会保障，认真落实城乡低保和农村特困户救助政策，在全乡开展了清理核查建档贫困对象纳入低保兜底保障工作，全年共报审农村低保480户1248人，“重点户”均已实现应保尽保。城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险参保率分别为95.1%和93.45%，为1304户建档立卡贫困户购买了“防贫保险”。计划生育工作、退役军人服务管理、广电、邮政、物流等工作取得新进步。投资450余万元的妥安标准化敬老院主体及附属工程年内有望建成并投入使用，社会化养老服务设施进一步得到改善。积极倡导和宣传移风易俗、厚养薄葬的理念，为全乡的殡葬改革工作奠定坚实基础。民族团结进步、宗教领域和谐稳定局面不断巩固。就业形势保持稳定，全乡劳动力转移就业8905人，其中建档立卡贫困人口1885人，务工收入成为群众增收的主要渠道。

6.改革开放不断深化。农村集体产权制度改革试点任务全面完成，共成立了12个股份经济合作联合社、161个股份经济合作社、7个经济合作社，盘活农村集体资产，促进农民增收；认真落实州人民政府“构二破三、调二提三”促进固定资产投资平稳增长较快的实施意见，深化供给侧结构性改革，贯彻省22条、州30条、县6条应对新冠疫情稳经济措施，不断优化营商环境，全年招商引入项目8个，引进资金56147.53万元，超额完成县下达任务。乡镇机构改革全面完成，公共服务能力进一步提升，基层政权建设不断强化。

7.政府自身建设切实加强。持之以恒纠正“四风”，进一步解决形式主义、官僚主义突出问题，全面推行“短时新”的会风文风，强化会议统筹，坚持开短会、讲短话、务求实效。以扶贫领域审计发现问题整改为契机全面加强项目建设管理，实现以购买社会化服务的方式进行项目招投标。认真落实民主集中制，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，全年共办理乡人大代表议案建议21件，办结率60%，面商率达100%、代表满意率达98%。主动接受纪委、社会舆论和审计监督，全面落实“五个年”和“十个一”警示教育，坚决肃清白恩培、秦光荣等流毒影响，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定精神，抓好巡视巡察问题整改。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及省、州、县党委政府的决策部署。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量跨越式发展。切实落实减税降费政策，加强支出预算管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。持续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。为建设和谐稳定、繁荣发展的美丽妥安提供坚实的财力保障。

（二）基本原则。

1．积极稳妥原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。部门预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

2．综合预算原则。将行政事业单位各项政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

3．厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

4．注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法。

按照预算编制改革工作要求，2020年部门预算编制严格按照“三下两上”的流程进行编制。

“一下”——预算编制布置阶段

1．拟订部门预算编制方案。县财政局根据我县经济发展规划、县委、县政府重大决策部署以及政府年度施政目标，结合本级财力情况，由县财政局汇总有关预算编制政策文件，人员经费支出标准和公用经费支出定额标准体系，以及资产管理、政府采购等有关政策，制定部门预算编制方案，印发各乡镇和县级各部门。

2．收集准备预算基础资料信息。

3．组织召开部门预算编制会议。县财政局组织召开部门预算编制会议，布置部门预算编制工作。

“一上”——编制、审核、报送预算建议计划阶段

1．按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，要说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2．按照预算编制要求，编制基本支出安排计划。

3．按照预算编制要求，拟定项目预算安排意见。

（1）组织项目申报 。

（2）开展项目审核 。

重点审核以下内容：是否属于上级和本级政府确定的重大政策项目和必须保障项目；项目政策依据是否充分，是否按照规定的轻重缓急顺序编列；部门申报项目要素是否齐全、内容是否完整，是否与“部门职责—工作活动”相对应，是否有明确的绩效目标，是否有可衡量的定性与定量绩效指标；项目预算金额测算是否科学准确、合理可行，是否与项目绩效目标相匹配，跨年度项目是否按照年度规划逐年安排资金等。

（3）县财政局审核部门项目预算安排。

4．县财政局提出预算安排建议。

县财政局综合考虑本级全部可用财力、上年度项目预算资金使用绩效、县财政局资金管理股室审核意见等各方面因素，按照“保工资、保运转、保基本民生、保付息、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序，研究提出本级预算安排建议，经县财政局预算编审委员会审议后，报县委、县政府研究。

“二下”——反馈审核意见及下达支出限额阶段

1．反馈预算审核意见。县财政局资金管理股室将非税收入、其他来源收入、项目支出预算、绩效目标指标和政府采购政策等审核意见，反馈预算部门。

2．县财政局资金管理股室对基本支出数据提出审核意见。

3．下达预算项目支出限额。部门预算安排意见经县委、县政府研究同意后，县财政局向各预算部门下达年度政府预算项目支出限额。

“二上”——编制上报预算草案阶段

1．编报部门预算草案。根据县财政局下达的支出预算限额和预算审核意见，调整、完善部门预算建议计划和有关绩效信息，按照统一规范的格式编制部门预算草案，在规定时限内上报县财政局。

2．审核部门预算草案。县财政局审核生成部门预算草案，并在此基础上编制地方财政预算草案。

3．提交本级人民代表大会审查。

“三下”——批复部门预算阶段

批复部门预算。地方财政预算草案经县人民代表大会批准后，县财政局在20日内向各预算单位批复部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；具体为：党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

妥安乡人民政府核定编制72人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有69人，离退休人员 16人，其中：离休0人， 退休16人。财政全供养 85人，财政部分供养0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

四、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1417.06万元，其中，本年收入1417.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1417.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）预算收支增减变化情况说明：

与上年对比，财政拨款收入增加193.22万元；增加的原因主要是基本支出财政拨款增加191.22万元，项目支出财政拨款增加2万元。

五、预算单位支出情况

（一）2020年部门预算总支出1417.06万元，其中：基本支出1312.06万元，占92.6％；项目支出105万元，占7.4％。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（二）预算收支增减变化情况说明

与上年对比，增加193.22万元；增加的原因主要是财政统发工资增加41.47万元，财政部分供养人员经费增加151.75万元；项目支出增加2万元。

（三）预算单位项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105万元，分别是：人大主席团工作经费1万元，人民代表大会经费6万元，人大代表活动经费6万元，人居环境提升工作经费3万元，重点建设项目工作经费5万元，村级会计工作站工作经费2万元，全面推行河长制工作经费2万元，计划生育转移支付2万元，烤烟生产工作经费4万元，护林防火工作经费2万元，增果增绿工作经费3万元，农林水畜牧工作经费3万元，人民武装工作经费1万元，政府工作经费12万元，税务工作经费6万元，财政工作经费3万元，党委工作经费3万元，党建、综治、党风廉政建设经费3万元，义务兵家庭优待金转移支付15.2万元，乡村道路建设转移支付4.66万元，扶贫工作经费4万元，各村委会转移支付14.14万元。

项目支出预算变动的主要原因：由于在职人员增加导致项目支出比上年增加2万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排10.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车运行维护费6万元（公务用车购置费为0万元, 公务用车运行费为6万元）。

与上年对比，增加4.8万元，为公务接待费增加4.8万元，增加80%；增加的原因主要是2019年度预算未安排公务接待费, 2020年的重点工作任务比上年大幅增加，与之配套的用于保障重点工作开展所产生的公务接待费预算同比增加。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金16.64万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1312.06万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出814.71万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）69.03万元，退休费和生活补助等对个人和家庭的补助428.32万元。与上年对比，增加191.22万元，增加的主要原因是：由于在职人员增加导致工资福利支出比上年增加40.88万元；由于退休人员保障标准提高等原因导致对个人和家庭的补助比上年增加105.34万元。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县妥安乡2020年部门预算表.xls

禄丰县妥安乡人民政府

2020年6月9日

监督索引号53233100655200111