政法委2020年预算公开情况

监督索引号53233100121600000

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中国共产党禄丰县委员会政法委员会办公室

2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

中国共产党禄丰县委员会政法委员会办公室

2020年部门预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制中国共产党禄丰县委员会政法委员会办公室部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安禄丰、法治禄丰建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

3.掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作等。

（二）机构设置情况

县委政法委设7个内设机构：办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、新闻宣传与信息化室、铁路护路联防办公室。

（三）重点工作概述

了解掌握和分析研判政法工作情况动态、政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治、维稳、平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

部门预算编制情况

中国共产党禄丰县委政法委员会办公室编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有21人，离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。财政全供养 21人，财政部分供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入373.15万元，其中：一般公共预算财政拨款373.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加67.65万元；增加的主要原因是：机构合并，原反邪教办公室人员并入政法委，人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入373.15万元，其中，本年收入373.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款373.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加67.65万元；增加的主要原因是：机构合并，原反邪教办公室人员并入政法委，人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出373.15万元，其中：基本支出373.15万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加67.65万元，增加的主要原因是：机构合并，原反邪教办公室人员并入政法委，人员增加导致人员经费增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，分别是：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算与上年无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，增加0.2万元，增长8%；增加的主要原因是：机构合并，原反邪教办公室人员并入政法委，人员增加导致人员经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出359.93万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出326.07万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）33.86万元。与上年对比，增加63.28万元，增加的主要原因是：机构合并，原反邪教办公室人员并入政法委，人员增加导致人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县委政法委员会2020年部门预算表.xls

中国共产党禄丰县委员会政法委员会办公室

2020年 6月 10日

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