禄丰市职业高级中学2025年度部门决算公开

禄丰市职业高级中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市职业高级中学承担禄丰市辖区职业教育阶段的职业技能、技术素质教育，落实职业素质教育，认真实施职业教育和提高全民职业技能、技术素质，依法治教。依照教育部制定的职业教育各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实职业素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市职业高级中学共设置9个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、招生就业处、资助办、项目办、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为禄丰市本级一级预算单位，纳入禄丰市2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员107人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生1681人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化教学改革，提升教学质量：教务处根据职业教育发展趋势和市场需求，优化专业课程设置，积极推进理实一体化教学模式，增加实践教学比重，确保学生理论与实践紧密结合。同时，定期组织教师开展教学研讨活动，邀请企业技术骨干到校分享行业前沿知识，提升教师教学水平。

2.加强德育工作，培育学生品德：政教处把德育工作放在首位，持续推进 “三礼教育”，通过主题班会、校园文化活动等形式，引导学生养成良好的道德品质和行为习惯。开展心理健康教育讲座和心理咨询服务，关注学生心理健康，促进学生全面发展。

3.拓展招生渠道，保障生源质量：招生就业处制定详细的招生宣传方案，利用线上线下多种渠道进行招生宣传，组织教师深入初中学校开展招生宣讲，吸引更多学生报考。严格按照招生政策进行录取，确保招生工作公平公正。

4.强化校企合作，促进就业创业：积极与本地及周边地区的知名企业建立合作关系，建立校外实习实训基地，为学生提供实习和就业机会。开展就业指导课程和创业培训，邀请企业高管和创业成功人士举办讲座，帮助学生树立正确的就业观念，提升就业竞争力。

5.落实资助政策，助力学生成长：资助办严格落实国家和地方的学生资助政策，确保助学金、奖学金等资助项目及时、准确发放到学生手中。加强资助政策宣传，通过多种方式向学生和家长解读政策，做到应助尽助。

6.推进项目建设，改善办学条件：项目办积极申报各类基础设施建设项目和教学改革项目，争取政府和社会支持。目前，学校正在推进实训楼建设项目，建成后将为学生提供更优质的实践教学环境。

7.丰富校园文化，活跃校园氛围：团委组织开展各类校园文化活动，如校园文化艺术节、技能大赛等，丰富学生课余生活，培养学生的综合素质和创新能力。鼓励学生参与志愿服务活动，增强学生的社会责任感。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出均为0，无相关支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市职业高级中学2025年度收入合计28601940.01元。其中：财政拨款收入28215772.82元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入263567.19元（含教育收费263567.19元），占总收入的0.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入122600.00元，占总收入的0.43%。

与上年相比，收入合计增加6576677.22元，增长29.86%。其中：财政拨款收入增加6402576.31元，增长29.35%；事业收入增加51500.91元，增长24.29%；其他收入增加122600.00元（上年无此项收入）。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入上下年度均无收入。收入增加的主要原因是本年财政拨款收入和事业收入较上年增加所致。

二、支出决算情况说明

禄丰市职业高级中学2025年度支出合计28631378.68元。其中：基本支出20981091.99元，占总支出的73.28％；项目支出7650286.69元，占总支出的26.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5940612.10元，增长26.18%。其中：基本支出增加3740978.15元，增长21.70%；项目支出增加2199633.95元，增长40.36%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出上下年度均无支出。支出增加的主要原因是本年基本支出和项目支出较上年增加所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市职业高级中学机构正常运转的日常支出20981091.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20895912.20元，占基本支出的99.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85179.79元，占基本支出的0.41%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7650286.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

205教育支出:7249942.09元；208社会保障和就业支出：81444.60元；20808死亡抚恤金：81444.60元；22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:318900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出27926311.49元，占本年支出合计的97.54%。与上年相比增加5448101.19元，增长24.24%，完成年初预算的137.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出21094655.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%，完成年初预算的157.88%。主要用于中等职业教育、学校日常运转及职业教育专项业务经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行中上级追加职业教育专项经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出4154207.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%，完成年初预算的97.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位离退休及死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行中人员及待遇调整形成的差异。

9.卫生健康（类）支出1359676.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的96.45%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行中人员及缴费基数调整形成的差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出1317773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的99.20%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行中人员及缴存基数调整形成的差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年为0.00元，上年无此项支出。

其中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

各分项支出决算较上年均无增减：因公出国（境）费用支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，其中国内接待费支出决算0.00元（外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；支出决算较上年为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

各分项支出决算较上年均无增减：因公出国（境）费用支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，其中国内接待费支出决算0.00元（外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出，不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市职业高级中学2025年机关运行经费支出0.00元。本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市职业高级中学资产总额68544493.44元，其中，流动资产11910187.76元，固定资产56632324.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1981.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3965055.44元，其中固定资产(净值）减少3932342.82元，无形资产净值减少3396.00元，流动资产减少29316.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1009100.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1009100.00元。授予中小企业合同金额1009100.00元，其中：授予小微企业合同金额1009100.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。