禄丰市一平浪初级中学2025年度部门决算公开

禄丰市一平浪初级中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市一平浪初级中学是禄丰市教育体育局下属的基层初级中学教育事业单位，主要负责辖区内初中阶段义务教育的实施。主要职责是：全面贯彻党的教育方针，认真落实素质教育，依法实施义务教育；依照国家课程标准开全开足各门课程，加强学生综合能力和创新意识的培养，促进学生德智体美劳全面发展；加强教师队伍建设，加强学校内部管理，健全各项规章制度，推进课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，营造良好育人环境，努力办好人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄丰市教育体育局（主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末学生584人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、教学质量提升

深化课程改革：严格落实国家课程标准，开齐开足各类课程，同时探索特色校本课程开发。结合本地文化，将非遗文化融入课程体系，如在美术课中增加蜡染、竹编等内容，让学生在学习中传承和弘扬优秀传统文化。

加强教学常规管理：坚持每月教学检查制度，由校领导和教研主任牵头，对教师备课、作业批改、基础训练等进行全面检查并记录，确保教学工作有序开展，提升教学质量。

开展教学研讨活动：定期组织教师开展教学研讨、公开课观摩等活动，促进教师之间的经验交流与教学方法的改进，鼓励教师创新教学方式，提高课堂教学效率。

2、德育工作强化

完善德育工作体系：成立以校长为组长的德育工作领导小组，制定详细的德育工作计划。加强师德建设，引导教师树立正确的教育观和价值观，以身作则，为学生树立榜样。

丰富德育教育形式：充分利用思想品德课，联系生活实际进行教学，同时在其他学科中渗透德育内容。开展主题班会、演讲比赛、志愿服务等活动，加强学生的感恩教育、养成教育和爱国主义教育。

3、安全保障升级

健全安全管理机制：完善安全管理制度，明确各岗位安全职责，加强安全领导小组建设。坚持每月一次的安全教育逃生演练，涵盖防火、防溺水、用电安全等内容，增强学生的安全意识和应急逃生能力。

加强校园周边安全管理：与和平派出所紧密合作，在上下学高峰时段，安排专人在校园周边车流量大的路口疏导交通，严查违规载人、超载等违法行为，确保学生交通安全。同时，加强校园周边环境整治，净化校园周边秩序。

强化食品安全管理：配合和平市场监督管理所，定期对学校食堂进行检查，确保食堂设施、卫生符合标准。对校园周边个体商户、商贩摊点进行清查整治，保障学生饮食安全。

4、校园文化建设

推进校园环境美化：制定卫生工作制度，划分卫生责任区，每日打扫并保持校园洁净，每周组织一次全校师生参与的卫生大扫除。加强校园绿化、美化工作，打造优美的校园环境。

丰富校园文化活动：开全开足音、体、美、劳等课程，成立各类兴趣活动小组，如腰鼓队、绘画社等，丰富学生课余生活。利用六一节、元旦等节日，举办校园文化展示活动，为学生提供展示才艺的平台。

5、师资队伍建设

加强教师培训：坚持以校本培训为主，开展 “青蓝工程”，促进新老教师之间的交流与合作，提升教师整体业务水平。鼓励教师参加各类培训和学术交流活动，不断更新教育理念和教学方法。

完善教师激励机制：制定骨干教师认定办法和考核办法，对表现优秀的教师给予表彰和奖励，激发教师的工作积极性和创造性，营造良好的教育教学氛围。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。我单位2025年度部门决算报表详见附件。我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市一平浪初级中学2025年度收入合计20431596.75元。其中：财政拨款收入20305637.75元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入125959.00元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计增加428837.24元，增长2.14%。其中：财政拨款收入增加455311.24元，增长2.29%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入上下年度均为0，无变动；其他收入减少26474.00元，下降17.37%。主要原因是：2025年政府性基金预算财政拨款收入比上年增加538600.00元，带动财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款收入比上年减少83288.76元，其他收入（非财政拨款收入）较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市一平浪初级中学2025年度支出合计20325317.75元。其中：基本支出17520170.11元，占总支出的86.20％；项目支出2805147.64元，占总支出的13.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加318125.78元，增长1.59%。其中：基本支出增加585618.81元，增长3.46%；项目支出减少267493.03元，下降8.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出上下年度均为0，无变动。主要原因是：基本支出增加主要系人员经费增长；项目支出减少主要系政府性基金、教育类项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市一平浪初级中学机构正常运转的日常支出17520170.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17253655.69元，占基本支出的98.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266514.42元，占基本支出的1.52%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市一平浪初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2805147.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

按功能分类，项目支出2805147.64元中：教育类项目支出2153965.64元，主要用于初中教育、特殊教育等教育教学活动及学生资助（含助学金1106195.00元、办公经费等）；社会保障和就业类项目支出12582.00元，主要用于抚恤支出；其他类（政府性基金安排）项目支出638600.00元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

按经济分类，一般公共预算项目支出中商品和服务支出992512.64元，主要用于办公费318684.00元、水电费、差旅费117808.50元、维修（护）费109953.14元、劳务费250891.00元、培训费23436.00元等；对个人和家庭的补助支出1154205.00元，主要用于助学金、生活补助等；资本性支出19830.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市一平浪初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出19686717.75元，占本年支出合计的96.86%。与上年相比减少68041.22元，下降0.34%，完成年初预算的109.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.教育（类）支出13613289.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.15%，完成年初预算的119.55%。主要用于学校人员经费（基本工资、绩效工资、养老保险缴费等）、公用经费及初中教育、特殊教育等教育专项支出。决算数大于年初预算数，主要原因是年内增加学生资助、教育教学运转及人员经费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出3924540.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.93%，完成年初预算的88.92%。主要用于事业单位离退休人员养老金1311523.65元、机关事业单位基本养老保险缴费1649861.21元、职业年金缴费950573.70元及抚恤支出等。

3.卫生健康（类）支出1173419.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的102.65%。主要用于事业单位医疗608194.74元、公务员医疗补助530136.40元及其他行政事业单位医疗支出35088.00元等职工医疗保障支出。

4.住房保障（类）支出975469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的95.58%。主要用于住房公积金支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出年初预算、决算均为0.00元。上年亦无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等各项支出均为0.00元。上年亦无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未发生因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆，本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车运行维护支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），本年度未发生公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市一平浪初级中学2025年机关运行经费支出0.00元。我单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市一平浪初级中学资产总额28342100.24元，其中，流动资产9565951.45元，固定资产18776148.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1455975.85元（净值），具体内容详见附表《国有资产占用情况表》。与上年相比，本年资产总额减少1266064.75元，其中固定资产无变动。主要是禄丰市一平浪初级中学和禄丰市一平浪小学合并，资产按照禄丰市一平浪小学数据报送。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指基本支出中用于人员方面的支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费：指基本支出中用于日常办公、业务开展等方面的支出，包括商品和服务支出、资本性支出等。

结转和结余：指单位年度预算执行后形成的结余资金。结转指已安排尚未使用、可继续用于下年度安排的资金；结余指预算执行中形成的净结余。