禄丰市中村乡小学2025年度部门决算公开

禄丰市中村乡小学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市中村乡小学为公益一类事业单位，主要职责是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，组织实施小学阶段义务教育，保障适龄儿童依法接受义务教育；负责学校教育教学管理、学生学籍与思想道德教育，组织开展教学研究和教育质量监测，提升教育教学质量；负责学校教师队伍建设、师德师风建设和教师培训工作；承担学校安全管理、财务收支及国有资产管理等工作，保障学校正常运转。具体职责以机构编制部门批准的相关规定为准。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室处、校办公室、党支部办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为基层预算单位，作为禄丰市人民政府（一级主管部门）的下属预算单位纳入禄丰市2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生610人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位认真落实上级教育主管部门工作部署，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，扎实做好义务教育阶段教育教学工作，加强教师队伍建设和校园安全管理；严格执行财经纪律，规范预算执行和财务管理，落实义务教育学生资助政策，持续提升办学水平和教育质量。

一、教学质量提升方面：

1.深化课程改革：严格落实国家课程标准，开齐开足各类课程，同时探索特色校本课程开发。结合本地文化，将非遗文化融入课程体系，如在美术课中增加蜡染、竹编等内容，让学生在学习中传承和弘扬优秀传统文化。

2.加强教学常规管理：坚持每月教学检查制度，由校领导和教研主任牵头，对教师备课、作业批改、基础训练等进行全面检查并记录，确保教学工作有序开展，提升教学质量。

3.开展教学研讨活动：定期组织教师开展教学研讨、公开课观摩等活动，促进教师之间的经验交流与教学方法的改进，鼓励教师创新教学方式，提高课堂教学效率。

二、德育工作强化方面：

1.完善德育工作体系：成立以校长为组长的德育工作领导小组，制定详细的德育工作计划。加强师德建设，引导教师树立正确的教育观和价值观，以身作则，为学生树立榜样。

2.丰富德育教育形式：充分利用思想品德课，联系生活实际进行教学，同时在其他学科中渗透德育内容。开展主题班会、演讲比赛、志愿服务等活动，加强学生的感恩教育、养成教育和爱国主义教育。

三、安全保障升级方面：

1.健全安全管理机制：完善安全管理制度，明确各岗位安全职责，加强安全领导小组建设。坚持每月一次的安全教育逃生演练，涵盖防火、防溺水、用电安全等内容，增强学生的安全意识和应急逃生能力。

2.加强校园周边安全管理：与勤丰派出所紧密合作，在上下学高峰时段，安排专人在校园周边车流量大的路口疏导交通，严查违规载人、超载等违法行为，确保学生交通安全。同时，加强校园周边环境整治，净化校园周边秩序。

3.强化食品安全管理：配合勤丰市场监督管理所，定期对学校食堂进行检查，确保食堂设施、卫生符合标准。对校园周边个体商户、商贩摊点进行清查整治，保障学生饮食安全。

四、校园文化建设方面：

1.推进校园环境美化：制定卫生工作制度，划分卫生责任区，每日打扫并保持校园洁净，每周组织一次全校师生参与的卫生大扫除。加强校园绿化、美化工作，打造优美的校园环境。

2.丰富校园文化活动：开全开足音、体、美、劳等课程，成立各类兴趣活动小组，如腰鼓队、绘画社等，丰富学生课余生活。利用六一节、元旦等节日，举办校园文化展示活动，为学生提供展示才艺的平台。

五、师资队伍建设方面：

1.加强教师培训：坚持以校本培训为主，开展 “青蓝工程”，促进新老教师之间的交流与合作，提升教师整体业务水平。鼓励教师参加各类培训和学术交流活动，不断更新教育理念和教学方法。

2.完善教师激励机制：制定骨干教师认定办法和考核办法，对表现优秀的教师给予表彰和奖励，激发教师的工作积极性和创造性，营造良好的教育教学氛围。

第二部分  2025年度部门决算表

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市中村乡小学2025年度收入合计22193792.52元。其中：财政拨款收入22104930.52元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入88862.00元，占总收入的0.40%。

与上年相比，收入合计增加590795.06元，增长2.73%。其中：财政拨款收入增加710248.06元，增长3.32%；其他收入减少119453.00元，下降57.34%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入上下年度均无此项收入。收入增加的主要原因是财政拨款收入增长，主要用于保障人员经费和义务教育公用经费投入；其他收入主要为学校食堂等非税收入，较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市中村乡小学2025年度支出合计22217874.85元。其中：基本支出18984266.38元，占总支出的85.45％；项目支出3233608.47元，占总支出的14.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加623318.13元，增长2.89%。其中：基本支出增加626087.04元，增长3.41%；项目支出减少2768.91元，下降0.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。支出增加的主要原因是基本支出中人员经费增加以及公用经费投入增长，项目支出总体保持稳定。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市中村乡小学机构正常运转的日常支出18984266.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18445903.64元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538362.74元，占基本支出的2.84％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市中村乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3233608.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对个人和家庭的补助支出1401011.40元，其中助学金1234300.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生资助和助学金发放；抚恤金141479.40元，用于死亡抚恤；生活补助25232.00元。

商品和服务支出1084905.87元，主要用于学校日常运转和教育教学活动，其中办公费478401.60元、劳务费278868.00元、电费120000.00元、培训费91310.77元、差旅费64650.00元、维修（护）费40531.50元、水费11144.00元等。

资本性支出179841.00元，主要用于购置教育教学设备（办公设备购置）；另使用政府性基金预算安排其他支出476100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市中村乡小学2025年度一般公共预算财政拨款支出21650024.65元，占本年支出合计的97.44%。与上年相比增加171135.93元，增长0.80%，完成年初预算的117.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

5.教育（类）支出15703176.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.53%，完成年初预算的125.38%。主要用于保障学校教育教学正常运转、人员经费和学生资助等支出，包括学前教育、小学教育、特殊教育及教育费附加安排的支出。预决算差异主要原因是年中追加安排人员经费及上级专项资金，实际支出高于年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3745120.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.30%，完成年初预算的104.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位离退休人员待遇及死亡抚恤等支出。预决算差异主要原因是人员增减变动及养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出1129367.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的96.90%。主要用于事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。预决算差异主要原因是人员增减变动导致缴费支出略低于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

19.住房保障（类）支出1072360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的96.34%。主要用于住房公积金支出。预决算差异主要原因是人员增减变动导致住房公积金支出略低于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

其中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置及运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出决算均较上年无变化（上年均无此项支出），其中国内接待费支出决算0.00元、国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算较上年无变化，其中国内接待费支出决算0.00元（外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市中村乡小学为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，2025年度机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市中村乡小学资产总额14955563.03元，其中，流动资产926809.91元，固定资产14028753.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1006904.64元，其中固定资产增加634181.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额56110.00元，其中：政府采购货物支出36310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19800.00元。授予中小企业合同金额56110.00元，其中：授予小微企业合同金额56110.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。