禄丰市高峰乡中心学校2025年度部门决算公开

禄丰市高峰乡中心学校2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市高峰乡中心学校是实施义务教育（含小学、初中）和学前教育的一所乡镇中心学校。主要职责是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，组织实施辖区内适龄儿童少年义务教育及幼儿教育；贯彻执行国家课程方案和课程标准，全面推进素质教育，提高教育教学质量；加强教师队伍建设和师德师风建设，促进教师专业发展；抓好学生资助、营养改善计划等各项教育惠民政策落实；加强学校安全管理，保障校园安全稳定，努力办好人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为县区级一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生925人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化教学改革，提升教学质量：教务处根据职业教育发展趋势和市场需求，优化专业课程设置，积极推进理实一体化教学模式，增加实践教学比重，确保学生理论与实践紧密结合。同时，定期组织教师开展教学研讨活动，邀请企业技术骨干到校分享行业前沿知识，提升教师教学水平。

2.加强德育工作，培育学生品德：政教处把德育工作放在首位，持续推进 “三礼教育”，通过主题班会、校园文化活动等形式，引导学生养成良好的道德品质和行为习惯。开展心理健康教育讲座和心理咨询服务，关注学生心理健康，促进学生全面发展。

3.拓展招生渠道，保障生源质量：招生就业处制定详细的招生宣传方案，利用线上线下多种渠道进行招生宣传，组织教师深入初中学校开展招生宣讲，吸引更多学生报考。严格按照招生政策进行录取，确保招生工作公平公正。

4.强化校企合作，促进就业创业：积极与本地及周边地区的知名企业建立合作关系，建立校外实习实训基地，为学生提供实习和就业机会。开展就业指导课程和创业培训，邀请企业高管和创业成功人士举办讲座，帮助学生树立正确的就业观念，提升就业竞争力。

5.落实资助政策，助力学生成长：资助办严格落实国家和地方的学生资助政策，确保助学金、奖学金等资助项目及时、准确发放到学生手中。加强资助政策宣传，通过多种方式向学生和家长解读政策，做到应助尽助。

6.推进项目建设，改善办学条件：项目办积极申报各类基础设施建设项目和教学改革项目，争取政府和社会支持。目前，学校正在推进实训楼建设项目，建成后将为学生提供更优质的实践教学环境。

7.丰富校园文化，活跃校园氛围：团委组织开展各类校园文化活动，如校园文化艺术节、技能大赛等，丰富学生课余生活，培养学生的综合素质和创新能力。鼓励学生参与志愿服务活动，增强学生的社会责任感。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市高峰乡中心学校2025年度收入合计21586986.91元。其中：财政拨款收入21340006.91元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入246980.00元，占总收入的1.14%。

与上年相比，收入合计增加7860585.20元，增长57.27%。其中：财政拨款收入增加7828576.20元，增长57.94%；其他收入增加32009.00元，增长14.89%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年均为0.00元，无变动。收入增加的主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款增加，主要用于办公设备、监控设备购置等支出；同时，学校课后服务费等其他收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市高峰乡中心学校2025年度支出合计21559971.99元。其中：基本支出16930096.79元，占总支出的78.53％；项目支出4629875.20元，占总支出的21.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7844320.28元，增长57.19%。其中：基本支出增加5494270.58元，增长48.04%；项目支出增加2350049.70元，增长103.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年均为0.00元，无变动。支出增加的主要原因是：本年项目支出增加，主要是办公设备、监控设备购置等财政拨款及政府性基金项目支出增长；同时，因学校教师和学生人数增加，人员经费和公用经费相应增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市高峰乡中心学校机构正常运转的日常支出16930096.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16383151.39元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546945.40元，占基本支出的3.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市高峰乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4629875.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育公用经费项目经费1390180.86元，主要用于保障学校日常办学运转及教育教学活动开展等支出；义务教育学生营养改善计划项目经费730630.00元，主要用于义务教育阶段学生营养膳食补助支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费806187.50元，主要用于资助家庭经济困难学生生活；义教课后服务项目经费592348.80元，主要用于开展义务教育阶段学生课后服务支出。

政府性基金专项债券资金项目经费1125000.00元，主要用于办公设备、监控设备购置；乡村学校少年宫项目经费29960.00元，主要用于乡村学校少年宫建设及活动开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市高峰乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出20185046.91元，占本年支出合计的93.62%。与上年相比增加6734096.20元，增长50.06%，完成年初预算的128.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出15692954.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%，完成年初预算的140.55%。主要用于：义务教育及学前教育日常运转、教职工工资福利、学生资助和营养改善等支出。造成预决算差异的主要原因是：本年教师和学生人数增加，人员经费及公用经费增长，以及年中追加的学生资助、营养改善等项目资金，导致实际支出大于年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2495244.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%，完成年初预算的100.00%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休及死亡抚恤等支出。预决算基本一致。

9.卫生健康（类）支出1004528.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，完成年初预算的100.00%。主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。预决算基本一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出992319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的100.00%。主要用于：住房公积金缴存支出。预决算基本一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市高峰乡中心学校为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出，2025年度机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市高峰乡中心学校资产总额12932288.18元，其中，流动资产805717.48元，固定资产12126570.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。其中：流动资产805717.484元，房屋20790.36平方米、账面价值14312057.33元，无车辆。与上年相比，本年固定资产较上年有所增加，主要原因是学校合并后固定资产划转增加。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额26860.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26860.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。