禄丰市和平镇小学2025年度部门决算公开

禄丰市和平镇小学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市和平镇小学主要承担义务教育阶段的小学教育工作，落实素质教育，认真实施义务教育，依法执教。依照制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，全面落实素质教育；加强教师队伍建设，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，促进学生全面发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄丰市教育体育局的下属基层预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生548人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度，禄丰市和平镇小学围绕义务教育中心工作，认真实施素质教育，保障学校正常运转，严格按照上级要求落实义务教育公用经费、学前教育资助及免保教费等学生资助资金和项目建设资金的支付，严格执行预算，厉行节约、专款专用，不断提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，本单位《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》均细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市和平镇小学2025年度收入合计16586623.47元。其中：财政拨款收入16469278.47元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117345.00元，占总收入的0.71%。

与上年相比，收入合计增加1232339.59元，增长8.03%。其中：财政拨款收入增加1322134.59元，增长8.73%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少89795.00元，下降43.35%。主要原因是：财政拨款收入增加主要系2025年度上级财政安排的义务教育公用经费、学生资助等专项资金以及政府性基金预算安排的资金较上年增加所致；其他收入减少主要系相关其他收入项目较上年减少所致。

二、支出决算情况说明

禄丰市和平镇小学2025年度支出合计16725696.37元。其中：基本支出14194048.46元，占总支出的84.86％；项目支出2531647.91元，占总支出的15.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1390545.36元，增长9.07%。其中：基本支出增加248235.79元，增长1.78%；项目支出增加1142309.57元，增长82.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：支出增加主要系上级财政安排的义务教育公用经费、学生资助等专项资金支出增加，以及人员经费和社会保障支出增长所致；其中项目支出增长较多，主要系本年度义务教育公用经费、学前教育资助等专项项目支出增加所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市和平镇小学机构正常运转的日常支出14194048.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13806059.91元，占基本支出的97.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387988.55元，占基本支出的2.73%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市和平镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2531647.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费市级资金629838.55元，主要用于保障义务教育学校正常运转的公用经费支出。

禄财教〔2025〕43号学前教育市级补助资金50555.00元、禄财教〔2025〕80号学前教育免保教费中央资金23610.05元、禄财教〔2025〕131号学前教育免保教费中央资金13024.80元，主要用于学前教育保教费减免及学前教育事业发展支出。

禄财教〔2025〕78号学前教育资助上级资金11550.00元、禄财教〔2025〕129号学前教育资助上级资金5400.00元、禄财教〔2025〕121号脱贫家庭学前教育资助市级资金1400.00元，主要用于家庭经济困难幼儿学前教育资助支出。其他项目支出主要用于特殊教育、义务教育学生生活补助（助学金）等专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市和平镇小学2025年度一般公共预算财政拨款支出16041511.37元，占本年支出合计的95.91%。与上年相比增加790420.36元，增长5.18%，完成年初预算的119.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出11748905.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.24%，完成年初预算的126.25%。主要用于义务教育、学前教育阶段学校人员经费、公用经费及学生资助等支出；造成预决算差异的主要原因是：上级财政安排的义务教育公用经费、学生资助等专项资金较年初预算增加，导致教育支出较年初预算增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2579708.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.08%，完成年初预算的106.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休费等支出；造成预决算差异的主要原因是：离退休人员待遇及社会保障缴费标准调整，导致支出较年初预算略有增加。

9.卫生健康（类）支出888324.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的97.65%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：医疗缴费基数及人员变动，实际支出较年初预算略有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出824573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的98.43%。主要用于在职职工住房公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是：职工人数及缴费基数变动，实际支出略低于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。上年财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减（上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算较上年无增减（上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减（上年无此项支出）；公务接待费支出决算较上年无增减（上年无此项支出）；国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减（上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算较上年无增减（上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减（上年无此项支出）；公务接待费支出决算较上年无增减（上年无此项支出）；国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）需要说明的事项

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出，不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市和平镇小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。本单位为公益一类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市和平镇小学资产总额13379630.25元，其中，流动资产252399.9元，固定资产13127230.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年减少536368.89元，其中固定资产（原值）较上年增加239471.00元；固定资产（净值）较上年减少414149.2元，流动资产较上年减少122219.69元。本单位2025年度未发生资产处置及出租出借情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额140715.80元，其中：政府采购货物支出124985.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15730.00元。授予中小企业合同金额140715.80元，其中：授予小微企业合同金额140715.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2025年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。