禄丰市第三中学2025年度部门决算公开

禄丰市第三中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市第三中学，承担着禄丰市高中教育、初中教育。主要职能职责是执行国家法律法规，加强学校内部管理，健全各项规章制度，努力提高教师整体队伍素质，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展，为各级各类大学培养和输送人才。1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保高中教育工作成果。4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄丰市本级的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员162人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员162人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生1983人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，禄丰市第三中学以教育强国建设为导向，紧扣“规范管理、提质增效、全面育人”主线，结合初中与高中教育双重职能，重点推进五大领域工作，着力提升办学质量与育人实效。
   (一）深化教学管理，攻坚质量提升。锚定高考成绩提升目标，开展“向教育管理要质量”专项行动。严格落实市教育体育局部署，细化完善学校管理制度与教师评价体系，通过规范教学流程、优化课堂结构深化课程教学改革。精准保障义务教育生均公用经费、高中教育相关公用经费等资源供给，强化校本教研与继续教育机制，推进信息技术与教学融合，以教研提质助力育人水平升级。
 （二）强化队伍建设，夯实发展根基。聚焦管理队伍与教师队伍“双提升”。加强班子成员作风建设，提升行政执行力与治学办学水平。深入推进师德师风建设，开展“学习身边榜样”等主题活动，同步实施名师培育工程与年轻教师培养计划，通过考核激励机制激发教师队伍活力，落实养老保险、医疗保险、住房公积金等保障政策，稳定教师队伍。
 （三）抓实德育安全，筑牢育人底线。构建“全链条”德育与安全管理体系。以校风、学风、班风建设为抓手，深化德育教育，开展符合学生特点的德育活动、社会实践与心理健康教育，强化行为养成与常规教育。严守安全红线，常态化开展消防安全、交通安全等培训，落实社会治安综合治理责任，杜绝重大安全事故发生。精准落实民生保障政策，发放高中脱贫家庭学生生活费补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助等资金，实现“应助尽助”，保障教育公平。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第三中学2025年度收入合计38096310.91元。其中：财政拨款收入36987409.84元，占总收入的97.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入991541.07元（含教育收费991541.07元），占总收入的2.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117360.00元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计增加2749608.63元，增长7.78%。其中：财政拨款收入增加3032187.74元，增长8.93%；上级补助收入无此项收入；事业收入减少266935.11元，下降21.21%；经营收入无此项收入；附属单位上缴收入无此项收入；其他收入减少15644.00元，下降11.76%。主要原因是：财政拨款收入增加，事业收入及其他收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市第三中学2025年度支出合计38096310.91元。其中：基本支出31642777.55元，占总支出的83.06％；项目支出6453533.36元，占总支出的16.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2748706.63元，增长7.78%。其中：基本支出增加1538344.68元，增长5.11%；项目支出增加1210361.95元，增长23.08%；上缴上级支出无此项支出；经营支出无此项支出；对附属单位补助支出无此项支出。主要原因是：本年人员经费、公用经费及专项项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市第三中学机构正常运转的日常支出31642777.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31623131.03元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19646.52元，占基本支出的0.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6453533.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄丰市第三中学2025年度教育支出项目经费5155413.36元，其中初中教育项目支出1184933.30元、高中教育项目支出3891613.21元、教育费附加安排的支出78866.85元，主要用于保障学校教育教学运转、学生资助及课后服务等专项支出。

社会保障和就业支出项目经费9320.00元，主要用于死亡抚恤等支出。

政府性基金预算安排的其他支出1288800.00元，主要用于教育专项等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第三中学2025年度一般公共预算财政拨款支出35698609.84元,占本年支出合计的93.71%。与上年相比增加1791027.74元，增长5.28%,完成年初预算的105.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出27082177.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.86%,完成年初预算的108.65%，主要用于保障学校日常运转的人员经费、公用经费及教育教学专项支出；造成预决算差异的主要原因是教育支出较年初预算增加，主要用于人员经费及项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4786487.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.41%,完成年初预算的93.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费及离退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数及缴费人数变化。

9.卫生健康（类）支出1922988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的100.39%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数及人数变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1906957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的96.87%，主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算安排；支出决算较上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%（年初无此项预算安排）；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%（年初无此项预算安排）；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%（年初无此项预算安排）；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%（年初无此项预算安排）。

因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无此项预算安排，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元（年初无此项预算安排）；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元（年初无此项预算安排）；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元（年初无此项预算安排）；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元（年初无此项预算安排）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第三中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市第三中学资产总额20042657.72元，其中，流动资产3861085.05元，固定资产15200327.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产981245.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少945874.88.00元，其中固定资产原值增加335982.00元，累计折旧增加1784448.5元，固定资产（净值）减少1448466.5元，无形资产净值减少5244.00元；流动资产增加508635.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额238840.00元，其中：政府采购货物支出176800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62040.00元。授予中小企业合同金额238840.00元，其中：授予小微企业合同金额238840.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。