禄丰市城南小学2025年度部门决算公开

禄丰市城南小学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市城南小学为公益一类事业单位，主要职责是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施小学阶段义务教育。具体承担小学教育教学、德育体育美育劳动教育、校园安全管理、教师队伍建设及学校日常管理等工作，保障学校正常运转，促进义务教育优质均衡发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位直接纳入2025年度部门决算编报范围，为基层预算单位，无下属单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员107人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生2332人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕义务教育优质均衡发展目标，扎实抓好教育教学质量提升。重点抓好以下工作：一是加强学校党建工作，强化党建引领和师德师风建设；二是抓实教育教学常规管理，深化课程改革，落实“双减”政策，全面提升教育教学质量；三是加强德育、体育、美育和劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展；四是筑牢校园安全防线，抓好校园安全管理、卫生防疫及学生安全教育；五是加强教师队伍建设，强化业务培训和专业发展；六是规范财务和国有资产管理，加强预算执行和绩效管理，提高教育经费使用效益，保障学校各项事业健康发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

上述决算表已细化公开到功能分类项级科目和经济分类款级科目，具体数据详见附表。除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均已按要求公开。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为事业单位，无行政参公单位机关运行经费支出。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市城南小学2025年度收入合计22595709.93元。其中：财政拨款收入21841179.93元，占总收入的96.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入754530.00元，占总收入的3.34%。

与上年相比，收入合计减少147734.12元，下降0.65%。其中：财政拨款收入增加633835.88元，增长2.99%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均无收入，无增减变动；其他收入减少781570.00元，下降50.88%。收入合计略有下降的主要原因是：本年其他收入较上年减少781570.00元（下降50.88%），尽管财政拨款收入增加633835.88元（增长2.99%），仍未能抵消其他收入减少的影响，导致收入合计较上年小幅下降。

二、支出决算情况说明

禄丰市城南小学2025年度支出合计22836829.13元。其中：基本支出19899735.19元，占总支出的87.14％；项目支出2937093.94元，占总支出的12.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加84696.73元，增长0.37%。其中：基本支出增加2442129.06元，增长13.99%；项目支出减少2357432.33元，下降44.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无支出，无增减变动。支出总体增长的主要原因是：基本支出较上年增加2442129.06元（增长13.99%），主要为人员经费增长带动；项目支出较上年减少2357432.33元（下降44.53%），主要为当年专项项目支出较上年减少所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市城南小学机构正常运转的日常支出19899735.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19523017.45元，占基本支出的98.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376717.74元，占基本支出的1.89%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市城南小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2937093.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.小学教育项目支出2545763.94元，主要用于学校日常公用经费（办公费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费等）及办公设备购置等专项支出。

2.特殊学校教育项目支出41970.00元，主要用于特殊教育学校教学保障等专项支出；死亡抚恤支出8160.00元。

3.政府性基金预算安排项目支出341200.00元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市城南小学2025年度一般公共预算财政拨款支出21499979.93元，占本年支出合计的94.15%。与上年相比增加299495.12元，增长1.41%，完成年初预算的112.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

5.教育（类）支出15939217.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%，完成年初预算的118.18%。主要用于学校人员经费、公用经费及教育教学专项支出；实际支出高于年初预算，主要原因是人员经费增长及专项经费追加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

8.社会保障和就业（类）支出3012318.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%，完成年初预算的98.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休及死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出1245346.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，完成年初预算的100.13%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

19.住房保障（类）支出1303097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的100.29%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算（无支出）。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年亦无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

上述各项财政拨款“三公”经费支出决算均较上年无增减变化，上年亦无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年亦无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，决算数与年初预算数一致。

2025年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，上年亦无此项支出，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置公务用车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市城南小学2025年机关运行经费支出0.00元。我单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，上年亦无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市城南小学资产总额15330558.71元，其中，流动资产635412.04元，固定资产13495146.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1200000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少949463.7元，其中固定资产原值增加518461.71元，累计增加1346148.25元，固定资产（净值）减少827686.54元，流动资产减少121777.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额338072.24元，其中：政府采购货物支出268112.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69960.00元。授予中小企业合同金额338072.24元，其中：授予小微企业合同金额338072.24元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算安排的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。