禄丰市恐龙山镇小学2025年度部门决算公开

禄丰市恐龙山镇小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市恐龙山镇小学为禄丰市教育体育局所属的公益一类事业单位，主要承担辖区内小学阶段教育教学管理工作。其主要职责是：贯彻国家教育方针和各项法律法规，坚持社会主义办学方向，落实素质教育，组织实施小学教育，开齐开足各门课程，促进学生德智体美劳全面发展；负责学校教职工队伍建设与管理、教育教学质量管理、校园安全及国有资产管理；按政策做好学生资助、义务教育公用经费等专项资金的管理使用，保障适龄儿童依法接受义务教育，办好人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为禄丰市教育体育局所属的公益一类事业单位（基层预算单位），作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围，无下属单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生696人。年末遗属0人。

我单位无公务用车，车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度，我单位围绕教育教学中心工作，重点抓好以下工作：一是按时足额发放教职工工资福利，足额缴纳社会保险和住房公积金，保障教职工队伍稳定、学校正常运转；二是严格落实学前教育、义务教育阶段学生资助及公用经费政策，规范做好家庭经济困难学生生活补助、义务教育公用经费、营养改善计划等资金的使用管理，专款专用；三是统筹推进九年一贯制学校教学楼、学生宿舍等校舍建设项目资金支付，保障项目建设顺利实施；四是加强预算管理和内部控制，严格预算执行，规范财务收支，厉行节约，确保资金安全和效益。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市恐龙山镇小学2025年度收入合计25130343.11元。其中：财政拨款收入24593150.11元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入537193.00元，占总收入的2.14%。

与上年相比，收入合计增加5772855.11元，增长29.82%。其中：财政拨款收入增加5567566.11元，增长29.26%；其他收入增加205289.00元，增长61.85%。主要原因是本年度财政拨款项目资金（九年一贯制学校教学楼、学生宿舍等校舍建设及义务教育公用经费、学生资助补助等）较上年增加较多所致。

二、支出决算情况说明

禄丰市恐龙山镇小学2025年度支出合计25225295.51元。其中：基本支出16145991.59元，占总支出的64.01％；项目支出9079303.92元，占总支出的35.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5832167.80元，增长30.07%。其中：基本支出减少202366.73元，下降1.24%；项目支出增加6034534.53元，增长198.19%。主要原因是本年度九年一贯制学校教学楼、学生宿舍等校舍建设专项项目支出较上年大幅增加所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市恐龙山镇小学机构正常运转的日常支出16145991.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15678090.39元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467901.20元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市恐龙山镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9079303.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄财教〔2025〕12号九年一贯制学校教学楼建设资金3837700.00元，主要用于九年一贯制学校教学楼建设工程支出。

禄财教〔2025〕67号恐龙山九年一贯制学校学生宿舍资金1162300.00元，主要用于九年一贯制学校学生宿舍建设工程支出。

禄财教〔2025〕37号九年一贯制学校建设前期费资金737200.00元，主要用于学校建设项目前期费用支出。

禄财债〔2025〕24号十六期专项债券第一次资金538500.00元，主要用于学校建设相关支出。

禄财教〔2024〕课后服务费其他项目经费义务教育公用经费市级资金647707.55元，主要用于义务教育课后服务及公用经费支出。

禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费上级资金563916.13元，主要用于义务教育公用经费支出。

禄财教〔2025〕51号义教营改计划上级资金249940.00元，主要用于义务教育营养改善计划支出。

禄财教〔2025〕75号义教营改计划上级资金238405.00元，主要用于义务教育营养改善计划支出。

禄财教〔2025〕28号义教课后服务市级资金264588.00元，主要用于义务教育课后服务支出。

禄财教〔2025〕35号义教家庭经济困难生活补助上级资金234687.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

禄财教〔2025〕76号义教家庭经济困难生活补助上级资金188750.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

禄财教〔2025〕31号义教营改计划市级资金109680.00元，主要用于义务教育营养改善计划支出。

禄财教〔2024〕义务教育公用经费补助生均公用经费101597.51元，主要用于义务教育公用经费（上年结转）支出。

禄财教〔2025〕77号义务教育公用经费上级资金98271.90元，主要用于义务教育公用经费支出。

禄财教〔2025〕43号学前教育市级补助资金51063.23元，主要用于学前教育补助支出。

禄财教〔2025〕30号特殊教育公用经费市级资金36470.00元，主要用于特殊教育公用经费支出。

禄财社〔2025〕27号抚恤费补助资金59775.80元，主要用于抚恤费支出。

禄财教〔2025〕80号学前教育免保教费中央资金24900.00元，主要用于学前教育免保教费支出。

禄财教〔2025〕56号遗属补助市级资金15036.00元，主要用于遗属补助支出。

禄财教〔2025〕78号学前教育资助上级资金11850.00元，主要用于学前教育资助支出。

禄财教〔2025〕129号学前教育资助上级资金7950.00元，主要用于学前教育资助支出。

禄财教〔2025〕56号退休教师建房费补助资金7480.00元，主要用于退休教师建房费补助支出。

禄财资〔2023〕52号学前教育公用经费市级资金7294.96元，主要用于学前教育公用经费支出。

禄财教〔2025〕121号脱贫家庭学前教育资助市级资金1400.00元，主要用于脱贫家庭学前教育资助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市恐龙山镇小学2025年度一般公共预算财政拨款支出24073229.26元，占本年支出合计的95.43%。与上年相比增加4974677.45元，增长26.05%，完成年初预算的151.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出19557308.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%，完成年初预算的175.33%。主要用于学校教职工工资福利、社会保险及住房公积金等人员经费，以及学校运转公用经费、义务教育公用经费、学生资助补助和校舍建设等专项支出。造成预决算差异的主要原因是本年度追加下达校舍建设项目及义务教育公用经费、学生资助补助等专项资金，支出较年初预算增加较多。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出2534440.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%，完成年初预算的91.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休人员支出等。造成预决算差异的主要原因是离退休人员及养老保险缴费、职业年金缴存情况变化。

9.卫生健康（类）支出1025986.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的102.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是人员及缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出955494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的97.11%。主要用于在职职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动及住房公积金缴存基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无“三公”经费预算安排；支出决算较上年无此项支出（上年度亦无“三公”经费支出）。

因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出年初预算均为0.00元，决算均为0.00元，均无年初预算安排。

因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出决算较上年均无此项支出；国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无“三公”经费预算安排；支出决算较上年无此项支出（上年度亦无“三公”经费支出）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出年初预算均为0.00元，决算均为0.00元，均无年初预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元，决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出决算较上年均无此项支出；国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，均无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.我单位2025年度未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）费用支出。

2.我单位2025年度未购置公务用车，购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无公务用车。

3.我单位2025年度未安排国内公务接待，共0批次、0人次（其中：外事接待0批次、0人次）；未安排国（境）外公务接待，共0批次、0人次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市恐龙山镇小学2025年机关运行经费支出0.00元。我单位为公益一类事业单位，不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市恐龙山镇小学资产总额19506226.21元，其中，流动资产232951.78元，固定资产19273274.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额（净值）减少1131076.38元，其中固定资产（净值）减少1192018.04元，主要原因是本年度无偿划转房屋原值1192018.04元，净值304161.74元。我单位本年度无车辆等资产处置及出租出借事项。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额136479.80元，其中：政府采购货物支出136479.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额136479.80元，其中：授予小微企业合同金额136479.80元。

四、单位绩效自评情况

我单位2025年度部门整体支出绩效自评情况及项目支出绩效自评情况详见附表13、附表14及附表15-1至15-24。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。