禄丰市一平浪镇小学2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

禄丰市一平浪镇小学承担小学阶段义务教育工作严格执行国家课程方案和课程标准，开齐开足课程，对学生开展德育、智育、体育、美育、劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展。加强教师队伍建设，深化课堂教学改革，抓好教育教学、教研、德育、校园安全、后勤保障、学生资助、营养改善等工作；健全校内管理制度，规范财务管理，改善办学条件，抓好教学常规管理，开展教研教改、质量监测分析，认真开展文艺、体育活动，挖掘校本资源推进校园特色创建，培养学生全面发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市一平浪镇小学共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、德育室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市一平浪镇小学2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市一平浪镇小学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员127人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员141人（离休0人，退休141人）。年末学生998人。年末遗属0人。

车辆编制0，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年禄丰市一平浪镇小学在上级部门领导下，落实党组织领导的校长负责制，完善议事运行机制，确立办学思想和 “一训三风”，推动党建与教育教学深度融合，发挥党员先锋模范作用。学校坚持民主人本管理，广泛征集教职工意见，鼓励师生参与学校治理。压紧压实校园安全责任，健全安全制度，开展常态化安全教育，落实隐患排查销号管理，筑牢平安校园防线。聚焦教育教学质量，严抓教学常规，推行集体备课，深化课堂改革，做好学业质量监测研判。全面落实五育并举，开展德育主题教育，开齐开足课程，丰富体育、美育、劳动教育实践活动，促进学生全面发展。加强班子和师资队伍建设，通过各类培训、校本教研、基本功考核，强化师德师风，助力教师专业成长。加大经费投入，修缮校舍、更新教学设备、提升校园文化，规范食堂及营养改善计划管理。挖掘各校资源，推进非遗、劳动、经典诵读等特色校园创建，提升办学美誉度。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，在部门决算公开时，也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市一平浪镇小学2025年度收入合计36065552.04元。其中：财政拨款收入35741824.04元，占总收入的99.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入323728.00元，占总收入的0.90%。

与上年相比，收入合计增加306476.29元，增长0.86%。其中：财政拨款收入减少17251.71元，下降0.05%；其他收入增加323728.00元，增长100%，主要原因是我校教师退休公用经费支出减少，其他政府性基金债务收入安排的支出增加,课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市一平浪镇小学2025年度支出合计35919088.83元。其中：基本支出30958946.14元，占总支出的86.19％；项目支出4960142.69元，占总支出的13.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加109290.78元，增长0.31%。其中：基本支出减少1770265.76元，下降5.41%；项目支出增加1879556.54元，增长61.01%，主要原因是我单位本年度教师人数减少，各项工资福利减少，各项专债项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄丰市一平浪镇小学机构正常运转的日常支出30958946.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30201599.15元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费757346.99元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄丰市一平浪镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4960142.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

禄财教〔2025〕78号学前教育资助上级资金22950.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年学前教育资助支出。

禄财教〔2025〕129号学前教育资助市级资金13650.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年学前教育资助市级资金支出。

禄财教〔2025〕121号脱贫家庭学前教育资助市级资金2800.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年脱贫家庭学前教育资助支出。

禄财教〔2025〕43号学前教育市级补助资金110202.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年学前教育市级补助资金支出。

禄财教〔2024〕1号禄丰市一平浪镇小学一般公用经费176113.32元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年一般公用经费支出。

禄财教〔2025〕76号义务教育家庭经济困难生活补助上级资金227500.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年义务教育家庭经济困难生活补助支出。

禄财教〔2025〕75号义务教育营养改善计划上级资金401575.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年义务教育营养改善计划支出。

禄财教〔2025〕51号义务教育营养改善计划上级资金378970.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年义务教育营养改善计划支出。

禄财教〔2025〕28号义务教育课后服务费市级资金377618.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年义务教育课后服务费支出。

禄财教〔2025〕29号义务教育公用经费市级资金916915.73元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年义务教育公用经费支出。

禄财教〔2025〕77号义务教育公用经费上级资金144698.68元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年义务教育公用经费支出。

禄财教〔2025〕56号退休教师建房费补助资金53926.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年退休教师建房费补助支出。

禄财教〔2025〕31号义务教育营养改善计划市级资金166310.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年义务教育营养改善计划市级资金支出。

禄财教〔2025〕35号义务教育家庭经济困难生活补助上级资金217812.50元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年义务教育家庭经济困难生活补助支出。

禄财教〔2025〕30号特殊教育公用经费市级资金36000.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年特殊教育公用经费支出。

禄财教〔2025〕84号特殊教育公用经费市级资金5970.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年特殊教育公用经费支出。

禄财教〔2024〕1号禄丰市一平浪镇小学其他项目经费生均公用经费1151.47元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年其他项目经费生均公用经费支出。

禄财社〔2025〕27号抚恤费补助资金185450.80元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年抚恤费支出。

禄财教〔2025〕1号遗属补助市级资金23589.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年遗属补助支出。

禄财社〔2025〕109号一平浪镇小学抚恤费补助资金139030.40元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年抚恤费支出。

禄财债〔2025〕31号十三期专项债券第六次资金40800.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年十三期专项债券支出。

禄财债〔2025〕24号十六期专项债券第十次资金1311000.00元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年十六期专项债券支出。

禄财综〔2025〕37号乡村少年宫省级资金6109.79元，主要用于禄丰市一平浪镇小学2025年乡村少年宫建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市一平浪镇小学2025年度一般公共预算财政拨款支出34415424.04元,占本年支出合计的95.81%。与上年相比减少1312448.21元，下降3.67%,完成年初预算的115.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出23456267.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.16%,完成年初预算的121.40%。主要用于禄丰市一平浪镇小学的教育开支，用于维持学校日常经费及小学教育相关经费及补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初项目无预算支出，本年度教育支出项目金额4960142.69元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7347129.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.35%,完成年初预算的111.37%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位抚恤费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1952150.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的96.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1659877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的95.39%。主要用于主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出决算为0.00元。与上年决算一致，主要原因为均无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。与上年决算一致，主要原因为均无此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市一平浪镇小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，禄丰市一平浪镇小学资产总额28342100.24元，其中，流动资产9565951.45元，固定资产18776148.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1266064.75元，其中固定资产减少1125610.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额185060.00元，其中：政府采购货物支出150000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支35060.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。