禄丰市公安局2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。
2.严厉打击各类影响社会治安的违法犯罪行为。
3.依法管理特种行业、枪支弹药、刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全市的居民身份证制作。
4.依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。
5.管理全市道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。
6.落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。
7.落实全市大型活动安保工作。
8.为市委、市政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：政工室、督察审计大队、办公室、政保大队、治安大队、特巡警大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、警务保障室、网安大队、情指中心、出入境管理大队。（注：原政工监督室更名政工室、督察大队更名为督察审计大队、国保大队和反恐大队合并为政保大队、巡特警大队更名为特巡警大队、指挥中心更名为情指中心、新增办公室和出入境管理大队两个部门、撤销纪委部门）
所属派出机构16个，分别是：金山派出所、碧城派出所、一平浪派出所、广通派出所、仁兴派出所、和平派出所、勤丰派出所、中村派出所、土官派出所、妥安派出所、恐龙山派出所、高峰派出所、黑井派出所、彩云派出所、拘留所、看守所。（注：原罗次派出所更名为碧城派出所、原川街派出所更名为恐龙山派出所、撤销戒毒康复中心、新增市拘留所）
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员287人。包括财政拨款开支经费的：公务员287人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员298人。包括财政拨款开支经费的人员298人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员147人（离休0人，退休147人）。年末遗属13人。
车辆编制41辆，在编实有车辆41辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，禄丰市公安机关在禄丰市委、市政府及楚雄州公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照全国、全省、全州、全市公安工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持总体国家安全观，强化实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，树牢创新、主动、规范、协同、精细、务实的新警务理，以“情指行”一体化运行机制为牵引，以深化“市县主战、派出所主防”改革为主线，以“化解矛盾风险维护社会稳定”、冬季行动、夏季行动等专项行动为抓手，突出政治建警，建强“三大中心”、强化8项重点，守牢3条底线，提升全市公安机关新质战斗力，高水平推进公安工作现代化，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强安全保障。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市公安局2025年度收入合计110186393.58元。其中：财政拨款收入110186393.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加773376.56元，增长0.71%。其中：财政拨款收入增加773376.56元，增长0.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加的原因是调资，工资部分增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市公安局2025年度支出合计110186393.58元。其中：基本支出89400616.70元，占总支出的81.14％；项目支出20785776.88元，占总支出的18.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加340827.13元，增长0.31%。其中：基本支出2624370.91元，下降2.85%；项目支出增加2965198.04元，增长16.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2024年纪委监委留置看护队的工资在基本支出，2025年调整为项目支出；项目支出增加的主要原因是纪委监委留置看护队工资在项目支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市公安局机构正常运转的日常支出89400616.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83537279.60元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5863337.10元，占基本支出的6.56％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20785776.88元。其中：基本建设类项目支出1231400.00元。
纪委监委留置看护队保障经费1461120.58元，主要用于保障纪委监委留置看护队队员工资、保险；
2024年公安维稳重点工作补助经费1176922.68元，主要用于保障公安维稳重点工作经费，确保公安专项斗争、维护社会稳定等重点工作的顺利开展；
2025年州级社戒社康专职人员生活补助经费273600元，主要用于保障社区戒毒社区康复专职人员生活补助；
2025年春节走访慰问经费80000元，主要用于对2025年春节值班人员开展走访慰问，确保春节期间社会治安稳定；
2024年省级政法转移支付补助资金490000元，主要用于派出所建设补助。
派出所建设补助经费578310元，主要用于2025年派出所建设
支出；
2025年公安机关中央、中央和省级、省级政法转移支付经费9013091.66元，主要用于保障信息化建设、办案经费和业务装备经费购置，确保公安大数据、重大安保活动、专项斗争、维护稳定、打击跨境犯罪等重点工作的顺利开展和公安业务装备采购；
2025年结转公安机关中央、省级、省对下转移支付资金1309647.86元，主要用于保障信息化建设和办案经费，确保公安大数据、重大安保活动、专项斗争、维护稳定、打击跨境犯罪等重点工作的顺利开展；
禄丰市公安局物证保管室建设经费939390.9元，主要用于禄丰市公安局物证保管室建设。
禄丰市公安局新增信号灯及电警维保经费340000元，主要用于禄丰市公安局新增交通信号灯及相关维修保障。
打击涉烟犯罪工作补助经费44802.4元，主要用于协助开展涉烟违法犯罪工作补助；
武警中队业务补助经费300000元，主要用于武警中队业务补助；
2025年机关事业单位工作人员及离退休人员病故抚恤市级补助
经费482470.8元，主要用于2025年机关事业单位工作人员及离退休人员病故抚恤；
禄丰市公安局专项债券资金3065020元，主要用于禄丰市公安
局申报债务化解；
2025年第二批省预算内基建投资资金1231400元，主要用于禄丰市公安局三个危房派出所基础设施建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出107121373.58元,占本年支出合计的97.22%。与上年相比减少1844192.87元，下降1.69%,完成年初预算的122.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出87157956.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%,完成年初预算的128.45%；造成预决算差异的主要原因是本年度项目支出增加。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出11487702.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%,完成年初预算的103.15%；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致。
9.卫生健康（类）支出3874661.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%,完成年初预算的101.63%；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总
支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算
财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4601053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的99.69%；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为2110317.38元，完成年初预算的3517.20%；支出决算较上年减少470315.56元，下降18.22%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00
元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1050000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.76%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1050522.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.78%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为9795.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.46%，完成年初预算的16.33%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179600.87元，下降14.61%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少278691.69元，下降20.97%；公务接待费支出决算较上年减少12023.00元，下降55.11%；具体是国内接待费支出决算9795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12023.00元，下降55.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，年初无此项预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为2110317.38元，完成年初预算的3517.20%，支出决算较上年减少470315.56元，下降18.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1050000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1050522.38元；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为9795.00元，完成年初预算的16.33%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是禄丰市公安局公务用车购置及运行维护费市财政局年初不列入预算，支出时在中央和省转移支付资金中列支，故预算为0元，支出数为中央和省转移支付实际支出数；2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少458292.56元，减少的主要原因是2025年单位车辆车况较好，维修费用减少；报废更新车辆少，购置费减少；2025年公务接待费与上年相比减少12023元，减少点主要原因是禄丰市公安局厉行节俭节约，遵守八项规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179600.87元，下降14.61%；公务用车运行维护费支出决算减少278691.69元，下降20.97%；公务接待费支出决算减少12023.00元，下降55.11%，具体是国内接待费支出决算9795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12023元，下降55.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少458292.56元，减少的主要原因是2025年单位车辆车况较好，维修费用减少；报废更新车辆少，购置费减少；2025年公务接待费与上年相比减少12023元，减少点主要原因是禄丰市公安局厉行节俭节约，遵守八项规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆6辆。由于车辆破损老化严重，不足以支撑执法办案，巡逻巡查等工作的开展，也本着为民辅警生命安全、为保证工作正常运转，报废后更新购置6辆警车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于主要用于道路交通、禁毒、治安管理、综治维稳、执法办案等相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于案件侦破、业务工作协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市公安局2025年机关运行经费支出5863337.10元，比上年增加118999.50元，增长2.07%,主要原因是2025年人员增加，导致其他交通费用和人均公用经费增加。单位机关运行经费主要用于保障局机关、看守所及派出所等机构正常运转的经费支出，其中：办公费849576.00元、印刷费30000.00元、水费56425.00元、电费542000.00元、邮电费24000.00元、差旅费2000.00元、维修(护)费900000.00元、会议费1852.10元、培训费2000.00元、公务接待费9795.00元、工会经费609424.00元、委托业务费10000.00元、其他交通费2826265.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市公安局资产总额76234061.10元，其中，流动资产1967908.32元，固定资产70971311.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1421841.54元（净值），其他资产1873000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14481474.54元，其中固定资产增减少9986525.75元。处置房屋建筑物32742.17平方米，账面原值5498323.96元；处置车辆7辆，账面原值1646850元；报废报损资产2212项，账面原值13776893.53元，实现资产处置收入12369.67元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2451520.02元，其中：政府采购货物支出1293480.44元；政府采购工程支出671547.90元；政府采购服务支出486491.68元。授予中小企业合同金额2451520.02元，其中：授予小微企业合同金额2451520.02元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市公安局没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
滇公网安备53233102000070