禄丰市地方公路管理段2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行公路养护管理法律法规。
2.负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。
3.拟定农村公路养护资金分配方案。
4.负责安排农村公路灾害防治和抢修。
5.负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。
6.负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。
7.负责指导乡村公路管养业务。
8.参与农村公路的交竣工验收和接管。
9.承担禄丰市“四好农村路”工作领导小组办公室日常工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市地方公路管理段。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
禄丰市农村公路养护管理工作在州交通运输局的关心支持下，在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，以“四好农村路”创建为载体，强化农村公路养护资金投入和机制创新，不断强化日常养护和小修保养，紧扣养护工程实施，统筹协调绿美交通建设，扎实推进路网提升改造及安防工程实施，全市农村公路技术状况稳定提升。
1.深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神。
始终把学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”工作重要指示精神作为一项重要政治任务，采取领导带头学习，干部职工集中学习与个人自学等形式，切实抓好学习领会宣传贯彻工作。把学习贯彻习近平总书记重要指示精神同贯彻落实中央一号文件、乡村全面振兴结合起来，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”总目标，不断深化认识，完善政策措施，健全完善“路长制”长效运行机制，切实把学习成效转化为推动“四好农村路”高质量发展的实际成效。
2.进一步深化农村公路管养体制改革。
切实加强农村公路养护管理工作的组织领导，由局主要领导担任“四好农村路”建设工作领导小组办公室负责人，统筹协调各部门从农村公路计划管理、日常巡查、机构制度建设、桥梁管理、养护工程实施、安全质量监管、“路长制”实施、公路绿化美化等方面全面开展“四好农村路”建设。进一步完善县乡村三级联动，落实以市为主，充分发挥乡镇和村委会的农村公路管理养护责任体系，推动农村公路管理养护工作由部门行为向政府行为转变。全市建立起权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，农村公路日常养护工作目标任务纳入市委、市政府对乡镇党委、政府的千分制考核指标。
3.群专结合推进预防养护工作提质增效。
县道公路日常管养建立起“精干高效、专兼结合、以专为主”的运行管理体系。将山区、边远路段，车流量较小的农村公路日常养护承包给沿线家庭劳动能力多、责任心强的农户。针对交通流量大、路况复杂、养护保通压力大，需投入较多机械设备、路面病害较为严重的沥青路面、混凝土路面等修复性养护，组织专业养护队伍集中开展养护，最大程度地降低了养护成本，确保了养护质量。组织对张一线张家营至星宿江路段进行全面路肩培补养护，完成了14.7公里土路肩培补3.98万平方米，完成边沟清理18250米。督促各县道养护人员完成边沟清量386公里，疏通涵洞226道，疏通桥梁泄水孔洞186处。采取沥青灌缝、贯入式处治等“缝补”路面裂缝等预防养护措施，完成了大旧庄至广通、禄丰至大荒地公路沥青路面灌缝4750米。
4.全力抓实养护工程实施。
积极探索公路养护新工艺新技术的实践应用，在总结多年沥青混凝土罩面修复成效的基础上，积极组织张一线养护修复工程项目实施。采用3cm厚AC-13+4cm厚AC-16分两层摊铺修复方案，做到了既满足养护质量标准，降低养护成本，节省设计等前期费用，又实现一线工作实践与技术创新相融合。完成了张家营至抗美山26.5公里沥青混凝土老旧路面整体罩面修复。
5.提质创新推进绿美公路建设取得新成效。
通过创新的“自育苗+合作管护”模式，大幅降低了建设成本，较传统模式节省约80%以上，实现了“少花钱、多办事、办好事”的目标。利用公路沿线道班的空地、房前屋后零星土地，将其改造为“道班苗圃”， 通过采购小规格苗木进行1-2年的集中培育，有效降低了直接采购大规格苗木的昂贵成本。 通过竞争性谈判引入当地小微企业，采用“公路部门供苗+企业施工管护”的分工模式。实行“建设与管护分期支付”方式，将企业收益与苗木成活率、管护效果直接挂钩，极大调动了其建设和后期管护的积极性，确保了工程质量。优先完成的张一线、彩鄂线2条共35公里绿美公路上，栽植各类苗木9100棵，确保了绿化成果的即时性与长期性。
6.落实责任保障桥梁安全有序运行。
认真落实桥梁日常巡查制度。扎实开展拉网式排查，重点检查桥梁墩台、桥梁防护设施、主要承重部构件等，对排查出桥梁护栏断裂、人行道损坏、泄水孔堵塞、伸缩缝损坏的桥梁病害，及时纳入日常小修保养项目进行维修。强化桥梁日常养护责任落实。组织养护人员对桥梁伸缩缝内的积土和杂物进行清理，对堵塞的泄水孔进行逐一清理，疏通泄水孔，保障桥梁排水畅通。完成了22座桥梁技术状况检测评定工作。
7.竭力解决重点项目建设遗留问题。
持续抓好《滇中引水建设工程使用禄丰市境内道路安全保通工作联动机制》落实，积极推动滇中引水后期项目建设使用农村后续使用维护、损坏恢复等问题落实。协调督促滇中引水3个项目标段施工单位投入资金对一羊线等进行集中日常维护。按照与滇中引水建设工程相关单位签订的使用农村公路保通和损坏修复协议，组织完成滇中引水工程施工所使用的“一羊线”全线道路踏勘，形成修复清单，明确修复内容与处治方案。协调督促滇中引水3个施工标段从11月上旬开始对S216(一羊线）路面进行修复。协调施工单位对杨三线K6+300路段60米的沉陷路段进行软基换填处理。积极协调昆楚大高速公路施工单位对一平浪集镇区损坏路段后期修复还建工作，争取协调修复资金统筹用于一羊线修复工程。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目收入及支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.本部门2025年度无项目支出，故《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市地方公路管理段2025年度收入合计27730339.89元。其中：财政拨款收入1330007.03元，占总收入的4.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26400332.86元，占总收入的95.20%。
与上年相比，收入合计增加11378665.21元，增长69.59%。其中：财政拨款收入减少55309.85元，下降3.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加11433975.06元，增长76.40%。主要原因是在职人员退休1人，故财政拨款收入减少；拨入农村公路养护资金增加，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市地方公路管理段2025年度支出合计29468978.75元。其中：基本支出1330007.03元，占总支出的4.51％；项目支出28138971.72元，占总支出的95.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加18046112.77元，增长157.98%。其中：基本支出减少55309.85元，下降3.99%；项目支出增加18101422.62元，增长180.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员退休1人，故基本支出减少；农村公路养护支出增加，故项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄丰市地方公路管理段机构正常运转的日常支出1330007.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1259203.01元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70804.02元，占基本支出的5.32％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄丰市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28138971.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
专项业务工作经费28138971.72元，主要用于农村公路养护工程和日常养护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市地方公路管理段2025年度一般公共预算财政拨款支出1330007.03元,占本年支出合计的4.51%。与上年相比减少55309.85元，下降3.99%,完成年初预算的98.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出273030.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.53%,完成年初预算的77.58%。主要用于事业单位退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休1人，相应的各项配套缴费支出减少。
9.卫生健康（类）支出78390.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的98.32%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休1人，相应的各项配套缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出902205.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.83%,完成年初预算的106.79%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是正常调资，基本支出增加，人员经费支出增加。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出76380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的97.51%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公路巡查、公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市地方公路管理段2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。禄丰市地方公路管理段为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，禄丰市地方公路管理段资产总额1970322467.72元，其中，流动资产8019035.31元，固定资产1598381.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1960705050.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12126053.31元，其中固定资产减少167562.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额30000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额30000.00元，其中：授予小微企业合同金额30000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年禄丰市地方公路管理段没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市地方公路管理段
2026年10月22日
滇公网安备53233102000070