禄丰县交通运输局2018年度部门决算

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禄丰县交通运输局2018年度部门决算

第一部分  禄丰县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰县交通运输局概况

　 （一）主要职能

根据禄丰县人民政府批准的“三定”方案。禄丰县交通运输局是县人民政府的职能组成部门，主管全县的交通工作。其主要职能职责是负责全县交通运输行业的管理、监督、重大工程建设，公路建设，公路养护等工作 。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 抓项目促投资，努力完成各项经济指标。2018年1-12月，完成交通固定资产投资27080万元，占全年任务数26000万元的104.15%；向上争取交通工程项目102个37348.82万元，其中州级直拨资金363万元，占全年任务数2611万元的1430%；招商引资实际到位资金3000万元，完成率达100%；完成公路客货运输总周转量139466.769万吨公里，同比增长12.267%。

2. 打好“路网”会战，提升发展承载能力

（1）县域高速公路加快实施。一是昆楚大高速禄丰段加快推进。二是禄长高速前期工作有序推进。该项目全长约29.46公里，估算总投资约33.89亿元。三是启动牟元高速项目前期工作，正积极配合上级部门编制项目《工可》。

（2）重点交通项目快速推进。一是彩鄂公路建成通车。该项目全长185.76公里，禄丰境内段17.5公里，三级公路，总投资约9700万元。二是广黑线公路改建工程PPP项目启动建设。项目全长21.056公里，总投资25340万元，四级公路改三级公路。三是禄罗线公路改建工程PPP项目前期工作加快推进。项目全长32.7公里，总投资21790万元，四级公路改三级公路。该项目于2017年5月纳入省级PPP项目库并通过专家评审。目前，正在组织开展项目施工图设计工作和PPP项目退库手续。

（3）交通扶贫攻坚项目（农村公路）深入实施。一是2017年农村公路路面硬化工程项目共12个89公里，总投资约6817.49万元全面完工。二是抓好直过民族村项目和撤并建制村项目2个20.7公里计划投资1210万元扫尾工作。三是黑井镇大树村委会通畅工程复工建设并全面完工，该项目的建成，标志着全县165个建制村100%通硬化路。四是张一线星宿江桥危桥改造工程项目建成通车，该项目总投资约146.95万元。五是自然村公路和安防工程数据核查入库工作有序推进，启动禄丰县村组公路扶贫建设项目前期工作。六是扎实推进全县约450公里农村公路安防工程EPC项目（第一批）。

（三）强化公路管养，优化交通发展环境

1. 农村公路管养制度机制逐步健全。一是全县初步建立起县、乡、村“三位一体”的管养模式和“五主体”的管理养护体制，县乡各级机构健全，人员到位。二是管养经费保障机制逐步健全。

2. 日常管养水平不断提升。一是群专结合，集中力量开展日常养护和预防性养护。二是强化督查，促进管养责任制有效落实。三是突出重点，加强桥梁涵洞管养。四是预防为主，压实汛期应急抢险保通责任。五是严格执法，依法保护路产路权。

3. 农村公路养护工程有序推进。一是强化安保设施建设。二是扎实推进农村公路养护大中修工程。

（四）重视运输发展，道路运输服务保障能力持续增强

1. 道路运输业保持平稳发展态势。道路运输基础设施持续改善，运输服务保障能力持续提升，全县道路运输业基本保持平稳发展。

2. 城乡客运服务体系不断优化。坚持“路、站、运”协调发展，科学谋划农村客运网和城乡公交网发展，积极探索网约车改革新政，加快城乡交通一体化进程。

3. 道路运输行业管理不断加强。实名制售票工作有序开展，客运站、客运车、出租车、公交车12328交通运输服务监督电话标识100%全覆盖，认真办理“12328”举报投诉。

（五）夯实安保维稳基础，筑牢交通运输跨越发展保障

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，以深入开展道路运输平安年、反恐维稳、安全生产大检查等为契机，以排查治理事故隐患为抓手，以安全生产监管为重点，以狠抓各类安全事故隐患整改为核心，全面落实安全生产责任制，确保交通运输行业安全生产形势持续稳定。一是及时调整充实安全生产领导机构，认真落实安全生产“党政同责”和“一岗双责”，层层签订安全生产责任书。二是切实抓好“春运”、高考等节假日期间和重点时段的运输服务保障和安全保障工作。三是深化安全隐患排查治理，全面排查整治行业安全隐患，及时下发《限期整改通知书》，整改率达100%。四是农村公路危险路段排查整治全面推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县交通运输局2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　　　　第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

　　　　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县交通运输局2018年度收入合计450246818.57元。其中：财政拨款收入397297918.57元，占总收入的88.25%；其他收入52948900.00元，占总收入的11.75%。与上年收入25231138.44元对比增加425015680.13元，主要原因分析为增加禄丰县农村公路建设项目投资。

二、支出决算情况说明

禄丰县交通运输局2018支出合计450246818.57元。其中：基本支出3020184.77元，占总支出的0.67％；项目支出447226633.80元，占总支出的99.33％。与上年25231138.44元对比增加425015680.13元,主要原因分析为增加禄丰县农村公路建设项目投资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3020184.77元。与上年2782038.24元对比增加238146.53元,主要原因分析为人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县交通运输局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447226633.80元。与上年22449100.00元对比增加424777533.80元,主要原因分析为增加禄丰县农村公路建设项目投资。具体主要用于禄丰县通村路面硬化建设项目、农村公路养护工程、农村公路建设等项目。目前，已完成全县 165个村居委会通硬化路，通畅率达100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出397207963.77元,占本年支出合计的88.22%。与上年18757538.44元对比增加378450425.33元,主要原因分析为增加禄丰县农村公路建设项目投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出599504.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于退休人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡职工抚恤费支出。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出210691.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

3. 城乡社区支出4310000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于农村公路工程建设项目建设。

4. 交通运输支出391928135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.68%。主要用于农村公路工程建设项目建设、保障机构正常运转的人员工资及公用经费支出。

　　5. 住房保障支出159633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000.00元，支出决算为44817.40元，完成预算的99.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29867.40元，完成预算的66.37%；公务接待费支出决算为14950.00元，完成预算的33.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年20318.00元增加24499.40元，增长120.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加29867.40元，增长100%；公务接待费支出决算减少5368元，下降26.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因编制内公务用车运行维护费纳入了结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29867.40元，占66.64%；公务接待费支出14950.00元，占33.36%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29867.40元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29867.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输运输局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14950.00元。其中：

国内接待费支出14950.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输局日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县交通运输局2018年度机关运行经费支出211873.79　　元，与上年225387.69元对比减少13513.90元,主要原因分析为人员减少，行政机关运行成本减少。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费、培训费、差旅交通费等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县交通运输局资产总额1057880.00元，其中，流动资产0元，固定资产1057880.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加535148.05元，其中固定资产增加535148.05元。处置房屋建筑物966.54平方米，账面原值136000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值28451.95元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。增加决算公务用车2辆，账面原值699600.00元

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1057880.00				699600.00				358280.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16126.00元，其中：政府采购货物支出8500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7626.00元。授予中小企业合同金额16126.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本公开报告中“三公经费”仅反应一般公共财政预算拨款支出情况，部分涉及部门专项业务工作及业务活动的“三公经费”未纳入编制统计范畴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无相关专用名词。

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