禄丰县统计局2018年度部门决算

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禄丰县统计局2018年度部门决算

第一部分 禄丰县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 禄丰县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和本省州有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全县统计工作，对全县统计资料实行统一管理。

2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。

3、负责编辑全县年度统计年鉴，发布统计公报。

4、负责全县主要经济指标考核的统计工作。

5、按照国家、省州统一部署，在县政府领导下会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

6、根据县政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。

7、负责统计登记和发证工作。

8、指导、监督全县统计基层基础工作。

9、负责全县统计人员的业务培训。

10、承办县委、县政府和省州统计局交办的其他事项。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

保质保量地完成了各项统计报表任务。按照省、州统计局的要求，狠抓统计数据质量和审核评估，确保了各专业准确、及时地完成了各项年报、季报和月报任务，客观真实地反映禄丰发展实际。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和社会生活中的热点难点，多角度、全方位收集统计信息，主动向县委、县政府和相关部门提出合理化的意见和建议，充分发挥“咨询台”作用，大力提高统计服务的质量和水平。

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县统计局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县统计局2018年度收入合计383.27万元。其中：财政拨款收入383.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少69.36万元，主要原因分析是2018年第三次全国农业普查工作完成，经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

禄丰县统计局2018年度支出合计396.59万元。其中：基本支出304.41万元，占总支出的76.76％；项目支出92.18万元，占总支出的23.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少71.35万元,主要原因分析是2018年第三次全国农业普查工作完成，经费减少。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县统计局机关单位等机构正常运转的日常支出304.41万元。与上年对比增加19.54万元,主要原因分析是政策性工资调标增加工资及社会保险缴费。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费支出占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.31％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县统计局机关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.18万元。与上年对比减少90.89万元,主要原因分析是2018年第三次全国农业普查工作完成，经费减少。具体项目开支及开展工作情况：第三次全国农业普查工作经费支出，普查工作顺利完成。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出307.41万元,占本年支出合计的77.51%。与上年对比减少5.72万元,主要原因分析是人员及工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出307.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（1）.在职人员工资支出；（2）.在职人员社会保障支出；（3）.在职人员住房保障支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.72万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少0.22万元，下降13.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降23.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年第三次全国农业普查结束，各单位到我局对接工作减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占50%；公务接待费支出0.72万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家局、省州和乡镇、村社区、村委会到我局开展和对接工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县统计局2018年机关运行经费支出19.22万元，与上年对比减少6.83万元,主要原因分析是2017年第三次全国农业普查结束，各项费用支出减少。

禄丰县统计局2018年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费等（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄丰县统计局资产总额105.07万元，其中，流动资产51.94万元，固定资产53.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.07万元，其中固定资产增加1.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	105.07	51.94	53.13		16.27				36.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53233100141001111