禄丰县扶贫办2018年度部门决算

监督索引号53233100432801000

附件3

禄丰县扶贫办2018年度部门决算

第一部分 禄丰县扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰县扶贫办概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.开展有关扶贫开发政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。

3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4.负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理、监督检查和绩效考核工作。

5.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。

6.负责各级党政机关企事业单位定点扶贫和对口帮扶禄丰的组织协调和联络服务工作。

7.统筹行业扶贫开发工作。

8.做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

在县委、县人民政府的高度重视和正确领导下，省、州扶贫部门的大力支持帮助下，我县紧紧瞄准贫困对象，始终围绕“改善发展条件、增加群众收入、减少贫困人口”目标，通过全县各级各部门、14个乡（镇）人民政府和贫困地区广大人民群众的共同努力，2018年扶贫工作取得了显著成效。共争取和投入精准扶贫精准脱贫项目资金10.98亿元，其中：县级以上财政专项扶贫资金0.35亿元、县级专项扶贫资金0.15亿元，统筹整合财政涉农资金4.4亿元，扶贫融资资金4.2亿元，发放扶贫小额信贷资金1.37亿元，社会帮扶资金0.51累计支持620个精准扶贫项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县扶贫办部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.禄丰县人民政府扶贫开发办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县扶贫办部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县扶贫办部门2018年度收入合计1125.29万元。其中：财政拨款收入1125.29万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26万元，占总收入的1%。与上年对比收入409.96元相比增加715.3293元，增长了274%，主要原因分析为2018年各级扶贫专项资金转入县扶贫办，由县扶贫办支付到各项目实施点。

二、支出决算情况说明

县扶贫办部门2018年度支出合计875.92万元。其中：基本支出305.27万元，占总支出的34.85％；项目支出570.65万元，占总支出的65.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出489.96元相比增加385.96元，增长了173.5%。主要原因分析为2018年增加各级扶贫专项资金拨付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19.71万元。与上年20.35万元对比减少0.64万元，主要原因分析增加了两名退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570.64万元。与上年212.6万元增加358.04万元,主要原因分析增加1名退休人员死亡抚恤金、小额贴息资金支出。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县扶贫办部门2018年度一般公共预算财政拨款支出594.47万元,占本年支出合计的67.87%。与上年303.26万元对比增加291.21万元,主要原因分析增加小额扶贫信贷贴息资金支出及扶贫专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出52.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于归口管理的行政单位退休费、机关事业单位养老保险缴费支出死亡抚恤。

6.医疗卫生与计划生育支出21.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于单位职责行政医疗及公务员医疗补助。

7.城乡社区支出255.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.16%。主要用于日常公用经费开支及机关事业单位退休等人员职业年金单位配套资金。

8.农林水支出529.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.47%。主要用于单位日常基本工资支出、日常公用经费支出等。

9.住房保障支出17.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于支付单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县扶贫办部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.64万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在实际运行中做到精减节约，公务用车将执行和加大公车改革相关规定，减少用车费用；接待费严格控制，本着勤俭节约的原则安排接待；出国出境费用不发生，如果发生按相关规定申批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位内部相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县扶贫办部门2018年机关运行经费支出19.71万元，与上年20.35万元对比减少0.64万元,主要原因分析为人员减少，行政经费减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支（办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县扶贫办部门资产总额374.46万元，其中，流动资产314.19万元，固定资产60.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加217.23万元，其中固定资产减少11.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值11.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	374.46	314.19	60.27		25.81				34.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53233100432801111