中共禄丰县委老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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2019年预算公开情况目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、中共禄丰县委老干部局2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县委老干部局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制中共禄丰县委老干部局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县委老干部局是禄丰县委的一个职能部门，其职能主要是：一是贯彻执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策，负责全县离休干部管理与服务工作。二是制定或参与制定全县老干部工作具体政策和规定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。三是抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。四是抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决。五是负责全县企业离休干部管理服务工作。六是负责接待处理全县老干部来信来访。七是搞好老干部活动中心、老年大学的建设和管理工作，抓好老干部工作部门的自身建设。八是对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，直接处理县属企业离休干部的丧事，并参与县委、县政府交办的重要丧事活动。九是协助有关部门抓好对县级老年社团组织的管理。十是完成县委、县委组织部和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即中国共产党禄丰县委员会老干部局，属行政单位。县委老干部局共有12名编制，其中，参照公务员管理的3人（企业离休干部管理服务中心），事业编制4人（禄丰县老干部活动中心），公务员编制4人，机关工勤人员1人。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务：一是认真学习党的十九大精神，学及省州老干部工作会议精神，认真落实“四个更加注重”的要求，努力推进老干部工作转型发展、创新发展、全面发展。二是扎实抓好党组织建设，加强老干部教育管理；三是认真抓实老干部各项生活待遇落实；四是切实抓好敬老爱心服务，努力打造敬老爱心服务品牌；五是突出特色，全面提高老年大学办学水平，突出探索知识型办学方向；六是进一步抓好老干部正能量活动，围绕中心，突出特色，增强实效。

二、预算单位基本情况

中共禄丰县委老干部局严格维护部门预算的严肃性，按照批复的预算金额、科目和用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，安排使用好财政资金，确保全年各项工作正常开展。

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有12人，离退休人员21人，其中： 离休14人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中共禄丰县委老干部局财政总收入582.08万元，其中，本年收入582.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入582.08万元，其中:本年收入582.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.08万元（本级财力582.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出582.08万元。财政拨款安排支出582.08万元，其中，基本支出346.28万元，项目支出235.80万元。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出162.88万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出149.66万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）13.22万元。与上年对比，减少141.44万元，减少原因主要是单位人员减少，人员经费减少。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31万元，分别是：老干部读书班就近就地考察费、四就近服务、医药费节约奖16万；老年大学办学补助费10万；副县级以上干部理论学习参观考察费、老干部特殊困难补助10.8万；离休干部医药费200万。

项目支出预算变动的主要原因：老干部医药费经费划给我局管理，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于单位离退休人员费用支出122.62万元；

“2080503社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－离退休人员管理机构”，主要用于单位离退休人员管理机构费用支出211.58万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出18.63万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出214.14万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出3.93万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出11.18万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出43.72万元（其中：基本支出43.72万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出51.51万元（其中：基本支出51.51万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出10.89万元（其中：基本支出10.89万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出18.63万元（其中：基本支出18.63万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职业基本医疗保险缴费”支出8.38万元（其中：基本支出8.38万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出3.93万元（其中：基本支出3.93万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.42万元（其中：基本支出1.42万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出11.18万元（其中：基本支出11.18万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出06万元（其中：基本支出0.6万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出1.7万元（其中：基本支出1.7万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.37万元（其中：基本支出1.37万元；项目支出0.00万元；）

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费”支出7.79万元（其中：基本支出7.79万元；项目支出0.00万元）；

“30301对个人和家庭的补助-离休费”支出122.57万元（其中：基本支出122.57万元；项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出15.11万元（其中：基本支出15.11万元；项目支出0万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出43.48万元（其中：基本支出43.48万元；项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，增加1.5万元，增长150%；增减变化的原因主要是：增加公务用车运行维护费1.5万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金0.44万元。

八、重点项目的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：部门2019年部门预算公开表.xls

禄丰县委老干部局

2019年2月2日

监督索引号53233100328700111