禄丰县供销合作社联合社2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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2019年预算公开情况目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

云南省禄丰县供销合作社联合社2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制2019年部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作的方针政策，研究拟定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展；负责对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间关系，发挥群体联合优势；指导基层供销合作社发展专业合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务；管理运营本级社有资产，对基层社行使出资人职能；根据国家法律法规维护基层供销合作社合法权益；承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

云南省禄丰县供销合作社联合社为于 1952年经楚雄州革委会批准成立，是禄丰县人民政府直属参公管理的事业机构，经费形式为财政全额拨款。机构规格为正科级，设办公室、人事教育股、会计统计股、合作指导股四个内设机构。

（三）重点工作概述

根据部门职责供销合作社综合改革各项目标任务，完成州供销社下达的目标考核任务；完成县委、县人民政府安排的扶贫工作任务；完成县人民政府下达的招商引资工作任务；完成县委、县政府交办的其它工作任务等。

二、部门预算编制情况

云南省禄丰县供销合作社联合社部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法是：

1.指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

2.县供销社部门预算编制遵循以下基本原则：明确职责原则；积极稳妥原则；综合预算原则；厉行节约原则；注重绩效原则。

3.部门预算编制方法为：根据县财政有关要求编制，主要是保人员工资发放、保机构正常运转、保供销社综合改革与产业发展项目按计划开展。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个，分别是：……。

部门编制15人，其中：行政编制0人，事业编制14人，工勤人员编制1人。在职实有15人，离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年部门财政预算拨款收入254.51万元，其中，本年收入254.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加2.08万元；增减变化的原因主要是人员工资的调整及随工资计提的各项人员经费增加。

2019年部门财务收入254.51万元，其中，本年收入254.51万元，上年结转收入0万元。与上年对比，本年部门财务收入增加2.08万元；增减变化的原因主要是人员工资的调整及随工资计提的各项人员经费增加。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出254.51万元，其中：基本支出252.51万元，占99.21％；项目支出2.00万元，占0.79％。与上年对比，支出增加2.08万元；增减变化的原因主要是人员工资的调整及随工资计提的各项人员经费增加。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出252.51万元，全部为基本支出（机关运行经费和基本支出金额一致）。

按功能分类科目安排情况为：（1）2080502·行政事业离退休支出69.18万元；（2）2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出22.44万元；（3）2101101·行政单位医疗支出11.59万元；（4）2101103·公务员医疗补助支出5.09万元；（5）2160201·行政运行支出153.19万元；（6）2210201·住房公积金支出13.46万元。

按支出经济科目安排情况为：（1）30101·基本工资支出51.33万元；（2）30102·津贴补贴支出74.69万元；（3）30107·绩效工资支出2.83万元；（4）30108·机关事业单位基本养老保险缴费支出22.44万元；（5）30110 ·职工基本医疗保险缴费支出10.10万元；（6）30111·公务员医疗补助缴费支出5.09万元；（7）30112·其它社会保险缴费支出2.12万元；（8）30113·住房公积金支出13.46万元；（9）30201·办公费支出2.44万元；（10）30205·水费支出0.12万元；（11）30206·电费支出0.24万元；（12）30207·邮电费支出0.90万元；（13）30211·差旅费支出1.00万元；（14）30216·培训费支出1.67万元；（15）30217公务接待费支出1.30万元；（16）30231·公务用车运行维护费支出1.50万元；（17）30239·基他交通费用支出13.73万元；（18）3302·退休费支出46.74万元；（19）30305·生活补助经费支出0.81万元。

基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出预算比2018年基本支出预算增加2.28万元，全部是人员经费增加，商品和服务支出和上年一致，人员经费增加的原因是：人员工资的调整及随工资计提的各项人员经费增加。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元，分别是：2160202·一般行政管理事务（30214·租赁费）棚户区改造搬迁租房费项目2.00万元。2019年项目支出预算比2018年项目支出预算减少0.2万元，为2019年棚户区改造搬迁租房费项目支出预算比2018年减少0.2万元。

项目支出预算变动的主要原因：2018年棚户区改造搬迁租房费项目包含2017年11月至2018年12月租房费，2019年棚户区改造搬迁租房费项目只是2019年当年度。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排2.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.30万元，公务用车运行维护费1.50万元。与上年对比，减少0.10万元，下降3.45%；增减变化的原因主要是：各级党委和政府要求“三公”经费只减不增。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、预算收支增减变化情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费为维持机关正常运转的商品和服务支出经费预算。2019年机关运行经费安排22.90万元， 按功能分类科目安排情况为： 2160201·行政运行支出22.90万元。按支出经济科目安排情况为：（1）30201·办公费支出2.44万元；（2）30205·水费支出0.12万元；（3）30206·电费支出0.24万元；（4）30207·邮电费支出0.90万元；（5）30211·差旅费支出1.00万元；（6）30216·培训费支出1.67万元；（7）30217公务接待费支出1.30万元；（8）30231·公务用车运行维护费支出1.50万元；（9）30239·基他交通费用支出13.73万元。

2019年机关运行经费预算同2018年机关运行经费预算相比，2019年机关运行经费减少2.18万元，减少8.69%，主要是2018年度预算的棚户区改造办公室搬迁经费2.20万元在2019年没有安排预算。

附件：云南省禄丰县供销合作社联合社2019年部门预算公开表.xls

云南省禄丰县供销合作社联合社

                                                                   2019年2月2日

监督索引号53233100447500111