禄丰县森林公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

监督索引号53233100132700000

2019年预算公开情况

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县森林公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县森林公安局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林公安机关是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。禄丰县森林公安局是由禄丰县机构编制委员会批准成立的县人民政府的职能部门，主管全县森林和野生动物刑事、治安和林业行政案件，具体行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安管理、林业行政处罚等职权。

（二）机构设置情况

禄丰县森林公安局是经禄丰县机构编制委员会批准成立的正科级机构，设办公室、法制室、刑事侦查中队3个内设机构，为股所级，下辖广通、一平浪、五台山、者家田4个派出所，派出所级别为副科级。

（三）重点工作概述。

一是狠抓侦查破案，充分发挥林业执法主力军的尖刀作用，全力维护林区治安稳定。按照上级森林公安机关以及县委、县政府的要求部署，结合我县辖区实际，继续开展好“平安”系列专项行动、“查火案、保平安、除火患”专项行动、缉枪治爆、禁毒大会战等专项行动，把严打整治专项行动及火案查处工作放到了我局日常工作的重要位置。二是强化执法队伍建设，不断提高执法能力，在巩固群众路线教育实践活动和“三严三实”和“忠诚干净担当”教育活动及深入开展“两学一做”学习教育基础上，深入开展党的十九大精神的学习教育，不断强化民警“四个意识”，切实加强教育培训工作，大力提升岗位练兵和业务技能的实战效果，深入推进规范执法办案，严格办案程序和办案时效，不断加强队伍能力素质建设。健全完善考核机制，持之以恒地加强执法作风建设，推进作风建设常态化，对违法违纪行为采取“零容忍”态度。坚持从严治警、从优待警，深入关爱关心民警。三是加强基础设施建设，积极推进警务机制改革和创新强警新战略，及早谋划、积极跟进，确保禄丰县森林公安局五台山派出所业务用房及禄丰县县级专业扑火队营房、禄丰东片区森林防火物资仓库建设项目顺利投入使用。统筹规划派出所建设项目申报，争取禄丰县森林公安局一平浪派出所所址外迁及派出所业务用房建设项目、广通派出所业务用房建设项目纳入“十三五”规划。四是继续深入推进平安林区建设，积极创建平安和谐林区，夯实林区治安管控基础工作，健全和完善“三情、四网、两管理”基础台账，突出抓好涉林重点人员管理和重点行业场所的动态管控，积极做好日常监督管理工作，实行常态化、动态化管控。不断推进林区治安管控三网建设，“沿山巡逻网”“卡点查控网”“场所工控网”，切实增强有效打击涉林违法犯罪的能力。健全和完善区域联防、跨区域协助、专项整治、林区警务工作机制，全面提高林区派出所打、防、控、管能力和服务群众水平。

二、部门预算编制情况

禄丰县森林公安局2019年部门预算严格按照实有人数及2018年11月份编制及人社部门审核的工资发放审批表作为预算依据录入2019年部门预算软件，生成2019年部门预算人员经费，按照2018年11月工资生成2019年人员工资，按计提社保缴费及住房公积金；按照《禄丰县人民政府关于贯彻落实进一步发挥森林公安职能作用服务桥头堡和森林云南建设的实施意见》（禄政发〔2013〕8号）文件精神，按5人、2万元/人·年的标准预算财政部分供养人员（协警）经费支出。公用经费按照《楚雄州财政局  楚雄州林业局转发关于加强森林公安经费保障的实施意见的通知》（楚财农〔2011〕46号）文件精神，按照2018年年末实有人数、7700元/人·年的标准进行预算公用经费。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制31人，其中：行政编制31人，事业编制0人。在职实有30人，离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，3辆均为执法执勤车。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年禄丰县森林公安局收入602.17，其中：无本部门财务自收收入，县森林公安局为全额预算拨款单位。

（二）财政拨款收入情况

2019年收入602.17万元，全额为一般公共预算财政拨款收入，全额为本级财力安排，无上年结转收入，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。较2018年相比，收入增加97.2万元；增减变化的原因主要是2018年政策性增资，导致2019年基本工资比2018年多3.37万元，2019年津贴补贴比2018年多23.16万元，2019年奖励性绩72万元效纳入工资统发，2019年退休费比2018年多0.72万元，2019年医疗保险比2018年多-0.32万元，2019年大病补充医疗保险比2018年多0.2万元，2019年工伤保险比2018年多-0.02，2019年公务员医疗费比2018年多-0.74万元，2019年住房公积金比2018年多-0.42万元，2019年养老保险比2018年多-0.71万元，2019年职工教育经费比2018年多-0.05万元。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出602.17万元，其中：基本支出602.17万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加97.2万元；增减变化的原因主要是2018年政策性增资，导致2019年基本工资比2018年多3.37万元，2019年津贴补贴比2018年多23.16万元，2019年奖励性绩72万元效纳入工资统发，2019年退休费比2018年多0.72万元，2019年医疗保险比2018年多-0.32万元，2019年大病补充医疗保险比2018年多0.2万元，2019年工伤保险比2018年多-0.02，2019年公务员医疗费比2018年多-0.74万元，2019年住房公积金比2018年多-0.42万元，2019年养老保险比2018年多-0.71万元，2019年职工教育经费比2018年多-0.05万元。

（一）基本支出情况

1.机关运行经费安排情况说明

2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出602.17万元，其中一般公共预算602.17万元，全部为本级财力安排。

2.按功能科目分类为：

（1）社会保障和就业支出59.97万元，其中：归口管理的行政单位离退休费用6.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.53万元。

（2）卫生健康支出科目下的行政事业单位医疗36.21万元，其中：行政单位医疗25.42万元，公务员医疗补助10.79万元。

（3）农林水支出科目下的林业和草原行政运行473.87万元。

（4）住房保障支出32.12万元，其中：住房公积金32.12万元。

3.按经济科目分类为：

（1）工资福利支出528.91万元，其中：基本工资98.61万元，津贴补贴235.1万元，绩效工资72万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.53万元，职工基本医疗保险缴费24.09万元，公务员医疗补助缴费10.79万元，其他社会保障缴费2.67万元（其中包括工伤保险1.34万元，其他社会保障缴费1.33万元），住房公积金32.12万元。

（2）商品和服务支出66.82万元，其中：办公费12.67万元，水费0.5万元，电费2万元，会议费1万元，培训费5.02万元，公务接待费5.93万元，劳务费10万元，其他交通费用29.7万元（包括公务交通补贴27万元，其他交通费用2.7万元）。

（3）对个人和家庭的补助6.44万元，其中：退休费6.44万元。

2.2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出602.17万元，其中一般公共预算602.17万元，全部为本级财力安排。2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出504.98万元，其中一般公共预算504.98万元，同样全部为本级财力安排。2019年较2018年增加97.19万元，增幅19.25%。基本支出预算增减变动的主要原因按功能科目分类具体为：

（1）2019年度社会保障和就业支出59.97万元，2018年度年度社会保障和就业支出59.96万元，2019年较2018年增加0.01万元，增幅0.016%。其中：2019年度归口管理的行政单位离退休费用6.44万元，2018年度归口管理的行政单位离退休费用5.72万元，2019年较2018年增加0.72万元，增幅12.58%，增加原因为社保部门缴费基数核定等政策变动导致增资；2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出53.53万元，2018年度机关事业单位基本养老保险缴费支出54.24万元，2019年较2018年减少0.71万元，降幅1.31%，减少原因为社保部门缴费基数核定以及减税降费等政策变动导致社保缴费支出减少。

（2）2019年度卫生健康支出科目下的行政事业单位医疗36.21万元，2018年度行政事业单位医疗37.07万元，2019年较2018年减少0.86万元，降幅2.31%。其中：2019年度行政单位医疗25.42万元，2018年度行政单位医疗25.54万元，2019年较2018年减少0.12万元，降幅0.47%，减少原因为社保部门缴费基数核定以及减税降费等政策变动导致医保缴费支出减少。2019年度公务员医疗补助10.79万元，2018年度公务员医疗补助11.53万元，2019年较2018年减少0.74万元，降幅6.42%，减少原因为社保部门缴费基数核定以及减税降费等政策变动导致医保缴费支出减少。

（3）2019年度农林水支出科目下的林业和草原行政运行473.87万元，2018年度农林水支出科目下的林业和草原行政运行375.41万元，2019年较2018年增加98.46万元，增幅26.22%，增加原因为政策性增资以及增资以后相应的社保缴费核定基数增加导致工资福利性支出增加。

（4）2019年度住房保障支出32.12万元，2018年度住房保障支出32.54万元，2019年较2018年减少0.42万元，降幅1.29%。其中：2019年度住房公积金32.12万元，2018年度住房公积金32.54万元，2019年较2018年减少0.42万元，降幅1.29%，减少原因为减税降费等政策变动导致住房公积金支出减少。

按经济科目分类为：

（1）2019年度工资福利支出528.91万元，2018年度工资福利支出432.39万元，2019年较2018年增加96.52万元，增幅22.32%。其中：2019年度基本工资98.61万元，2018年度基本工资95.24万元，2019年较2018年增加3.37万元，增幅3.54%，增加原因为政策性增资。2019年度津贴补贴235.1万元，2018年度津贴补贴211.94万元，2019年较2018年增加23.16万元，增幅10.93%，增加原因为政策性增资。2019年度绩效工资72万元，2018年度绩效工资同样为72万元，2019年较2018年无增减变动，但2018年度绩效工资72万元未纳入部门预算批复中，由县级财政另行下达，未在2018年度部门预算批复中体现出来。2019年度机关事业单位基本养老保险缴费53.53万元，2018年度机关事业单位基本养老保险缴费54.24万元，2019年度较2018年度减少0.71万元，降幅1.31%，减少原因为社保部门缴费基数核定以及减税降费等政策变动导致社保缴费支出减少。2019年度职工基本医疗保险缴费24.09万元，2018年度职工基本医疗保险缴费24.41万元，2019年较2018年减少0.32万元，降幅1.31%，减少原因为社保部门缴费基数核定以及减税降费等政策变动导致医保缴费支出减少。2019年度公务员医疗补助缴费10.79万元，2018年度公务员医疗补助缴费11.53万元，2019年较2018年减少0.74万元，降幅6.42%，减少原因为社保部门缴费基数核定以及减税降费等政策变动导致医保缴费支出减少。2019年度其他社会保障缴费2.67万元（其中包括工伤保险1.34万元，其他社会保障缴费1.33万元），2018年度其他社会保障缴费2.49万元（其中包括工伤保险1.36万元，其他社会保障缴费1.13万元），2019年度其他社会保障缴费较2018年增加0.18万元，增幅7.23%，2019年度工伤保险较2018年减少0.02万元，降幅1.47%，2019年度其他社会保障缴费较2018年增加0.2万元，增幅17.7%，增减变动原因为社保部门缴费基数核定以及减税降费等政策变动导致社保缴费支出发生增减变动。2019年度住房公积金32.12万元，2018年度住房公积金32.54万元，2019年较2018年减少0.42万元，降幅1.29%，减少原因为减税降费等政策变动导致住房公积金支出减少。

（2）2019年度商品和服务支出66.82万元，2018年度商品和服务支出56.87万元，2019年较2018年增加9.95万元，增幅17.5%，其中：2019年度办公费12.67万元，2018年度办公费23.1万元，2019年较2018年减少10.43万元，减幅45.15%；2019年度水费0.5万元、电费2万元、会议费1万元，2018年度因在编制部门预算过程中未将部门公用经费进行细化，故无明细的水费、电费、会议费，2018年上述费用全部从办公费中列支；2019年度培训费5.02万元，2018年度培训费4.07万元，2019年较2018年增加0.95万元，增幅23.34%，增加原因为培训费是按照各年度部门预算方案中职工教育经费计提比例进行预算。2019年度公务接待费5.93万元，2018年度因在编制部门预算过程中未将部门公用经费进行细化，故无接待费，2018年上述费用全部从办公费中列支。2019年度劳务费10万元，该笔支出为辅警人员定额补助，2018年度是列入对个人和家庭补助下的生活补助，金额同样为10万元，2019年较2018年相比无增减变动。2019其他交通费用29.7万元（包括公务交通补贴27万元，其他交通费用2.7万元），2018其他交通费用29.7万元（包括公务交通补贴27万元，其他交通费用2.7万元），2019年较2018年相比其他交通费用无增减变动。

（3）2019年对个人和家庭的补助6.44万元，其中：退休费6.44万元，2018年对个人和家庭的补助5.72万元，其中：退休费5.72万元，2019年较2018年增加0.72万元，增幅12.59%，增加原因为政策性增资以及社保部门缴费基数核定政策变动导致退休费增加。

（二）项目支出情况

2019年禄丰县森林公安局部门预算中无专项业务工作经费，较2018年相比无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

1. 按既定政策标准测算补助事项

   无

   七、预算收支增减变化情况说明

   与上年对比，收入增加97.2万元；增减变化的原因主要是2018年政策性增资，导致2019年基本工资比2018年多3.37万元，2019年津贴补贴比2018年多23.16万元，2019年奖励性绩72万元效纳入工资统发，2019年退休费比2018年多0.72万元，2019年医疗保险比2018年多-0.32万元，2019年大病补充医疗保险比2018年多0.2万元，2019年工伤保险比2018年多-0.02，2019年公务员医疗费比2018年多-0.74万元，2019年住房公积金比2018年多-0.42万元，2019年养老保险比2018年多-0.71万元，2019年职工教育经费比2018年多-0.05万元。

   基本支出预算变动的主要原因：2019年工资福利支出比2018年多96.52万元，2019年商品和服务支出比2018年多9.95万元，2019年对个人和家庭的补助比2018年多0.72万元。

   八、“三公”经费预算情况

   2019年“三公”经费预算安排5.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.93万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，无增减变动。

   九、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

   无

   十一、其他公开信息

   （一）特殊名词解释

   无

   （二）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    

    

    

   禄丰县森林公安局

   2019年1月31日

   监督索引号53233100132700111