禄丰县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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禄丰县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况

目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

基本支出预算表

政府性基金预算支出表

部门收支预算总表

部门收入总表

部门支出总表

部门基本支出财政拨款预算明细表

部门项目支出预算表

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门基金支出预算表

部门支出预算明细表

部门政府采购预算表

财政部分供养人员支出预算表

保运转支出预算表

保民生支出预算表

部门支出预算科目汇总表

部门国有资本经营预算收支表

部门经济分类支出科目表

政府经济分类支出科目表

部门政府购买服务预算表

两套经济科目对照支出预算表

部门项目支出绩效目标表

禄丰县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县公安局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

……（1）、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署公安工作。

（2）、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（3）、指导全县公安法制教育，负责案件审查、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（4）、组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（5）、组织实施反暴力恐怖活动和打击、防范邪教活动。

（6）、组织、指挥、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（7）、维护道路交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和对机动车驾驶员进行管理。

（8）、组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（9）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（10）、依法管理出、入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

（11）、承担看守所、行政拘留所的管理工作。

（12）、承担全县公共信息网的安全检查工作。

（13）、承担国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（14）、组织、指挥县武警中队执行公安任务。

（二）机构设置情况

……部门内设机构（股室）15个：即 110指挥中心、政工监督室、纪委、督察室、警务保障室等5个综合股室；刑事侦察大队、经济犯罪侦察大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、反恐大队、网安大队、出入境管理大队等10个一线执法部门。分别在14个乡镇设置派出机构14个，看所守1个，戒毒康复中心1个。

（三）重点工作概述

……2019年，禄丰县公安局将全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进公安改革各项业务工作，不断巩固和扩大改革建设成果，不断提升新时代公安机关指挥治理能力和水平。一是深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想。切实把思想和认识统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝集到实现以习近平同志为核心的党中央提出的目标任务上来。二是继续加大公安打击力度，不断增强人民群众的幸福感和安全感；要不断增强“放管服”，让群众办事更方便、维权更便捷。三是深化“平安建设”，以开展“平安系列”专项整治行动为契机，不断提升社会治理能力。进一步推进“大维稳”、“大安全”工作格局的形成。进一步加强预防和化解社会矛盾工作，进一步夯实基层基础工作，着力打造平安禄丰升级版。四是积极推进“智慧新警务”，加快业务技术用房和县应急指挥中心建设亚行贷款项目的申报，将全县云存储信息中心、高清电子警察系统、高清电子卡口系统、路段违停抓拍系统和视频监控系统等一批新型智慧警务项目一并纳入；五是努力造就一支既政治过硬又本领高强的新时代公安队伍。六是续继深入开展扫黑除恶专项斗争。

二、部门预算编制情况

禄丰县公安局部门编制2019年部门预算， 已经县十七届人民代表大会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2019年部门预算编制实施方案》的有关规定编制预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个，分别是：禄丰县公安局。

部门编制397人，其中：行政编制394人，事业编制3人。在职实有327人，离退休人员 104人，其中： 离休 1人，退休 103人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆。

四、预算单位收支情况

（一）、预算单位收入情况

2019年部门财政预算拨款收入6878.74万元，其中，本年收入6878.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6878.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加355.66万元；增减变化的原因主要是民警正常晋升增资……。

（二）、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6878.74万元，其中：基本支出5828.74万元，占84.74％；项目支出1050万元，占15.26％。与上年对比，支出增加355.66万元；增减变化的原因主要是在职民警正常晋升增资。……。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出6878.74万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出4976.28万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）615.82万元，对个人和家庭的补助1231.64万元，资本性支出55万元。

基本支出预算变动的主要原因：在职民警正常晋升增资。……

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1050万元，分别是：警务辅助人员保障经费1000万元、扫黑除恶工作经费30万元、禁毒工作经费20万元。……

项目支出预算变动的主要原因：增加警务辅助人员保障经费及扫黑除恶工作经费。……。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

……无

（二）与中央配套事项

……无

1. 按既定政策标准测算补助事项

   ……无

   六、“三公”经费预算情况

   2019年“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加0万元，增长0%；增减变化的原因主要是：无。……。

   七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金55万元。

   八、预算收支增减变化情况说明

   2019年部门财政预算拨款收入6878.74万元，其中，本年收入6878.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6878.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加355.66万元；增减变化的原因主要是民警正常晋升增资。

   2019年部门预算总支出6878.74万元，其中：基本支出5828.74万元，占84.74％；项目支出1050万元，占15.26％。与上年对比，支出增加355.66万元；增减变化的原因主要是在职民警正常晋升增资。

   九、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

   十、其他公开信息

   （一）特殊名词解释

   ……无

   （二）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

   附件：禄丰县公安局部门2019年部门预算公开表.xls

    

    

    

    

    

    

   禄丰县公安局

   2019年2 月 2日

    

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