禄丰县纪委监察委2019年预算公开情况说明

  

监督索引号53233100122200000

2019年预算公开情况目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

县纪委监委2019年部门预算及“三公”经费预算公开

情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制县纪委监察委部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，县纪委主要职能为：

（1）主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
  （2）负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（3）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪和清正廉洁教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作，对共产党员和国家公务员进行遵守纪律的教育工作。
   （4）负责党纪有关制度、规定的研究、制定；配合立法机关和政府法制部门制定有关行政规章；结合县情，做好纪检监察重大课题的调研工作。
  （5）开展巡察工作，对巡查对象尊崇党章、党的领导，党的建设和党的路线方针政策落实情况进行监督，重点是执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和群众纪律、工作纪律、生活纪律的情况，着力发现巡察对象党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软问题，落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人方面存在的问题。

（6）纪检监察派驻机构依据党章规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职能，监督重点对象是驻在部门（含综合监督单位）领导班子及县管干部和股所级干部。

（二）机构设置情况

部门编制情况：县纪委监察委机关内设14个部（室），派驻县纪委各部门17个纪检监察组及一个纪工委，一个县委巡查办公室，下设五个巡察组。共有编制76人，其中：行政编制72人，机关工勤人员4人。在职在编实有72人，在职不在编人员14人为县检察院转隶13人、县司法局划转人员1人，2018年年末实有在职人员86人；退休23人（无离休人员）。

（三）重点工作概述

贯彻落实全面从严治党要求，以改革创新的劲头，真抓实干的作风，坚持不懈正风肃纪，坚定不移惩治腐败。一是聚焦政治建设强监督。把党内政治生活状况、党的路线方针政策执行列入政治巡察、执纪监督等工作重点，督促增强“四个意识”。把打好“三大攻坚战”写入县纪委全会报告强化监督，组织召开全面从严治党大会传导责任和压力，分解细化全年目标任务，形成工作合力。加强对全县政治生态修复等“四个年”落实情况的监督，开展深刻汲取侯新华赵海仙等严重违纪违法案件教训“十二个一”警示教育，营造风清气正的政治生态。二是创新监督方式压责任。发挥“互联网+”优势，建设县纪委监委网站、微站、“龙乡清风”微信公众号，分批组织2800名各级干部到县警示教育基地和县纪委谈话点开展警示教育。整合督查、组织、宣传等党风廉政建设责任制成员单位力量，实行督查项目化、分值化、问题导向化，开展半年检查和年度考核。加大纪委监督同级党委（党组）工作力度，派驻机构参与县级部门“三重一大”决策监督294场次，纪委常委班子成员与下级党政主要领导谈话2次，列出2017年责任制考核、今年上半年检查发现问题共303个，派送县处级领导对76家单位开展了2次约谈，高位推动问题整改。加强下级纪委的领导，组织乡镇纪委、派驻机构开展述职述责，传导压实监督责任。三是坚持问题导向抓整改。整改州委巡察组反馈禄丰脱贫攻坚领域3个方面13个问题，排查并办理问题线索21件，督促清退违规考核奖励950.3万元，津贴、补贴383.9万元。督促抓好省委巡视组巡视楚雄反馈意见的县委整改工作，7个督查组不定期督查，力求问题整改到位。实践“一托二”模式开展三轮巡察，发现并反馈问题312个，移交问题线索42个，巡察“利剑”形成震慑。四是持续从严从紧纠“四风”。制定禄丰县落实中央八项规定精神“十严禁”要求，组织各部门开展纪律作风督查64次。抓实“作风建设攻坚年”工作，牵头开展违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治，单位自查并整改问题174个、领导干部1205个。持续推进“禁酒令”“六个严禁”“小金库”等专项整治，组织对县城棚户区改造、脱贫攻坚等重点工作开展专项纪律检查，从严问责17名干部、2个集体，查处违反中央八项规定精神案件6件6人，推进干部队伍作风建设。五是加强基层廉政促扶贫。抓住群众关心的热点问题，加大农村集体“三资”网络监管、村务公开“明白纸”等工作力度。健全群众诉求网络，聘请群众诉求联络员和民情联络员330名，建立脱贫攻坚特邀观察员队伍15支347人，五级联动监督平台办结群众诉求4573件，办结率99.8%。认真落实扶贫领域监督执纪问责五项机制，排查问题335个，发出督办通知87份，移交问题线索20件，下发督查通报4期，查处侵害群众利益案件24件25人。六是整合资源力量严惩处。收到领导干部问题线索220件，排查168件，初步核实123件，函询16件。调查处置中央环保督察组“回头看”移交和土地例行督察移交线索，按时限对1个党组、37人进行责任追究。严肃查处案件44件45人（含政务处分8件8人），其中科级干部10件11人，涉案金额252.15万元。2次召开不实信访举报了结澄清反馈会，积极为2名领导干部澄清正名。通报典型案例9期20件，坚持用身边案例警示教育身边人。七是深化体制改革建队伍。向县级部门派驻18个纪检监察组（纪工委），成立5个县委巡察组，机关内设机构调整为14个，增强了工作力量。探索实践监察体制改革向基层延伸试点工作，彩云镇作为省级试点乡镇先行先试，禄丰县作为州级试点，全面推开向14个乡镇派出监察组、试点村（社区）设立监察联络员工作。成立县纪委监委党总支及所属5个党支部，健全工会、妇联等组织机构，开展“三会一课”、主题演讲比赛、工会联谊、文明创建等工作，修订请销假等十项内部制度，制定派驻机构后勤保障、管理及工作办法，促进人员融合，激发工作活力。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

以科学发展观为指导，加强部门预算管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益。2019年部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，积极整合统筹用好财政资金。

（二） 基本原则及编制方法。

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作需要安排预算。

1．依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现县委、县政府的决策部署，体现全县经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标。

2、公共财政原则。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能，优先保障基本支出，统筹安排项目支出原则，调整优化支出结构。

3、收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是，科学合理编制财政预算，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

4、厉行节约原则。按照中央八项规定的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；下属预算单位0个，即：禄丰县纪委监察委。

部门编制情况：县纪委监察委机关内设14个部（室），派驻县纪委各部门17个纪检监察组及一个纪工委，一个县委巡查办公室，下设五个巡察组。共有编制76人，其中：行政编制72人，机关工勤人员4人。在职在编实有72人，在职不在编人员14人为县检察院转隶13人、县司法局划转人员1人，2018年年末实有在职人员86人；退休23人（无离休人员）。

部门车辆编制3辆（公务用车编制2辆，执法执勤车编制1辆），实有车辆4辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

（1）2019年部门财政预算拨款收入1169.79万元，其中，本年收入1219.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年政预算拨款收入1024.25万元对比，收入增加195.54万元；增加原因为新调入职工14人及基本工资、艰苦边远地区津贴调整增资。

（2）2019年部门财务收入情况：2019年部门财务收入为1169.79万元。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1169.79万元，其中：基本支出1119.79万元，占95.7％；项目支出50万元，占4.27％。与上年对比，支出增加195.54万元；增加原因为新调入职工14人及基本工资、艰苦边远地区津贴调整增资。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机构正常运转的经费支出及人员经费支出为1070.35万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出783.85万元；医疗卫生、住房保障支出、养老保险缴费支出261.11万元；离退休人员支出49.44万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）55.44万元。基本支出预算增加主要为人员增加及正常增资。

（1）基本支出预算按功能科目分类：1.2019年纪检监察事务支出809.24万元，2018年为701.36万元对比增加107.88万元；2.归口管理的行政单位离退休支出49.44万元，2018年为38.17万元，对比增加11.27万元；3.机关事业单位基本养老保险缴费支出113.57万元，2018年为101.09万元，对比增加12.48万元；4.行政单位医疗79.4万元，2018年为72.98万元，对比增加7.49万元。以上增加原因为人员增加及政策性增资。

（2）基本支出预算按经济科目分类：1.2019年基本工资259.91万元，2018年为221.72万元，对比增加37.79万元；2.津贴补贴409.64万元，2018年为358.11万元，对比增加51.53万元；3.机关事业单位基本养老保险缴费支出113.57万元，2018年101.09万元，对比增加12.48万元；4.职工基本医疗保险缴费51.11万元，2018年为45.49万元，对比增加5.62万元；5.公务员医疗补助缴费24.47万元，2018年为24.69万元，对比减少0.22万元，减少原因为计提指标变动；6.其他社会保障缴费6.95万元，2018年为5.63万元，对比增加1.32万元；7.住房公积金支出68.14万元，2018年为60.65万元，对比增加7.49万元；8.日常办公支出55.44万元，2018年45.32万元，对比增加8.64万元；9.公务交通补贴及其他交通费用支出71.35万元，2018年61.45万元，对比增加9.9万元；10.离退休费50.69万元，2018年40.10万元，对比增长10.59万元；11.办公设备购置费10万元，与2018年对比无变化。以上预算增加原因为人员增加及政策性增资。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，分别是：县委巡察工作经费15万元，县纪委监察委业务工作经费35万元。与2018年项目支出预算持平。

（1）项目预算按功能科目分类：城乡社区支出50万元，与上年持平。

（2）项目预算按经济科目分类：办公费支出10万元，设备购置费10万元，职工差旅费25万元，小车油款5万元。与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费4万元。与上年预算持平。

七、机关运行经费安排情况

2019年，用于保障县纪委监察委委局机关及派驻纪检检查组运行费用预算为55.44万元，与2018年机关运行经费预算45.32万元，对比增加8.64万元。因机关运行经费预算是按职工人数来预算，故增加原因为人员增加。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金10万元。

九、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

十、 预算收支增减变化情况说明

无

十一、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县纪委监察委2019年部门预算公开表.xls

禄丰县纪委监察委

2019年 1月 31日

 

监督索引号53233100122200111