禄丰县残疾人联合会2019年预算公开情况

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禄丰县残疾人联合会2019年预算公开情况

目 录

一、禄丰县残疾人联合会2019年预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、禄丰县残疾人联合会2019年预算公开表

1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出表

3、基本支出预算表

4、政府性基金预算支出表

5、部门收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门基本支出财政拨款预算明细表

9、部门项目支出预算表

10、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11、部门基金支出预算表

12、部门支出预算明细表

13、部门政府采购预算表

14、财政部分供养人员支出预算表

15、保运转支出预算表

16、保民生支出预算表

17、部门支出预算科目汇总表

18、部门国有资本经营预算收支表

19、部门经济分类支出科目表

20、政府经济分类支出科目表

21、部门政府购买服务预算表

22、两套经济科目对照支出预算表

23、部门项目支出绩效目标表

禄丰县残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县残疾人联合会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的三定方案，禄丰县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”残疾人的职能。在县委、县人民政府的领导下，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，调查掌握残疾人基本状况，向政府提出决策建议，对有关残疾人业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业和《残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取社会各界对残疾人事业的支持和帮助；为残疾人事业发展创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承办县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据1998年《关于禄丰县残疾人联合会机构升格及“三定”方案的批复》（禄机编复[1998]5号），禄丰县残疾人联合会单位规格为正科级，内设机构一室二股，即办公室、康复教育股、扶贫解困及劳动就业股。根据2003年《关于成立禄丰县残疾人综合服务中心的批复》（禄编复[2003]12号）,成立禄丰县残联下属事业单位1个为禄丰县残疾人综合服务中心，核定事业编制4名；根据2008年《关于禄丰县残疾人综合服务中心转为财政全额拨款单位的通知》（禄编发[2008]6号），禄丰县残疾人综合服务中心由差额拨款转为财政全额拨款单位；根据2017年《禄丰县机构编制委员会关于核准下达群团机关使用事业编制的通知》（禄编发[2017]29号），核准禄丰县残疾人联合会机关事业编制7名。

（三）重点工作概述

组织实施残疾人精准康复服务、残疾人辅助器具供应、精神病患者免费服药及住院救助、无障碍改造、居家托养服务、残疾人助学、按比例安排残疾人就业年审、开展残疾人技能培训、第三代残疾人证（智能卡）办证等。

二、部门预算编制情况

禄丰县残疾人联合会2019年部门预算编制总的指导思想是根据《禄丰县2019年部门预算编制实施方案》的总体要求，结合《中共禄丰县委、县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》精神，为推进我县残疾人“社会保障体系”和“服务体系”建设，进一步改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活，让残疾人这一特殊困难群体得到更多的政策优惠，全面实现同步小康，同时本着“厉行节约、精打细算、集中财力保民生、保重点”的原则，进一步提高预算规范性、完整性、准确性和科学性，加快推进全面规范、公开透明的现代预算制度，按照禄丰县2019年部门预算编制实施方案要求，合理编制部门预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，残联下属残疾人综合服务中心，由残联机关统一编报。

部门编制人数12人（含残疾人综合服务中心4人），其中：行政编制0人，工勤编制1人，事业编制11人。在职实有12人，离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况说明

2019年部门财政预算拨款收入212.14万元，全部为财政拨项收入，无部门及其他收入。本年收入中，一般公共预算拨款212.14万元，无政府性基金及国有资本经营等预算拨款收入。与上年对比，收入减少13.2万元。

（二）预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出212.14万元，其中：基本支出177.14万元，占83.5％；按支出功能科目分类：社会保障和就业支出153.52万元；卫生健康支出12.61万元；住房保障支出11.01万元。按支出经济科目分类为：工资福利支出154.88万元；商品和服务支出15.43万元；对个人和家庭的补助支出6.83万元。项目支出35万元，占16.5％。按支出功能科目分类全部为社会保障和就业支出，其中残疾人康复15万元，主要用于残疾儿童康复救助；就业和扶贫8万元，主要用于残疾人培训、就业服务、信访解困等；其他残疾人事业支出12万元。主要用于第三代残疾人证（智能卡）换证工作。按支出经济科目分类为：商品和服务支出7.6万元；对个人和家庭的补助支出19.4万元；资本性支出8万元（用于采购办证卡机、电脑等相关设备）。与上年对比，支出减少13.2万元。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出177.14万元，其中，人员经费为170.13万元（统发工资125.87万元；社会保险缴费、住房公积金等其他人员经费44.26万元）公用经费（公务费、公共交通补贴、车辆使用经费）7.01万元。比上年减少4.47万元，主要国家实施减税降费政策后单位社会保险缴费基数降低，其余变化不大。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出154.88万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）15.43万元。

基本支出预算变动的主要原因：根据相关规定2019年综合绩效未纳入年初部门预算。

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元，分别是：残疾人精准康复15万元；残疾人就业年审、创业服务、技能培训、信访解困等工作经费8万元；第三代残疾人证（智能卡）办证12万元。

项目支出预算变动的主要原因：2019年增加了第三代残疾人证（智能卡）办证业务，相应安排了专项工作经费，而残疾人技能竞赛、残疾人运动会为四年一届，本年度无此具体的工作及专项经费。

预算收支增减变化情况说明:主要是2018年适逢四年一届的残疾人技能竞赛及运动会项目，而2019年没有该项目，残疾人证办理将启动第三代残疾人证（智能卡）办证工作，增加了办证经费预算。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排2.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，增加0.05万元，增长2.08%；增减变化的原因主要是公务接待费预算增加0.05万元，其余无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购项目1个，为残疾人证（智能卡）办证电子设备，采购预算资金5万元。

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出177.14万元，其中，人员经费为170.13万元（统发工资125.87万元；社会保险缴费、住房公积金等其他人员经费44.26万元）公用经费（公务费、公共交通补贴、车辆使用经费）7.01万元。比上年减少4.47万元，主要国家实施减税降费政策后单位社会保险缴费基数降低，其余变化不大。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出154.88万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）15.43万元。

基本支出预算变动的主要原因：根据相关规定2019年综合绩效未纳入年初部门预算。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县残疾人联合会2019年部门预算公开表.xls

禄丰县残疾人联合会

2019年 2月1日

监督索引号53233100376200111