中共禄丰县委宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算公开

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2019年预算公开情况

目录

一、中共禄丰县委宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

中共禄丰县委宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制中共禄丰县委宣传部部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共禄丰县委宣传部是指导全县宣传意识形态工作的部门。主要职责是：（一）提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导宣传系统制订政策、法规；指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作计划。（二）指导全县理论研究、理论学习培训和理论宣传工作；指导全县文化理论、民族文化研究工作。（三）引导全县社会舆论，做好舆论宣传、舆论监督和舆情信息收集整理工作。（四）从宏观上指导群众文化和文化市场的培育与管理；规划、部署和组织实施全县性的思想政治工作；管理县文明委办公室、县社科联以及县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室；归口管理县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室，统一领导全县对外宣传工作。（五）配合县委组织部做好党员、干部教育工作。指导各乡（镇）党校开展党员、干部理论教育培训工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（六）完成县精神文明建设指导委员会交给的任务，抓好全县精神文明建设工作。（七）完成县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组交给的任务，抓好全县文化体制改革和文化产业建设工作。（八）完成州委有关部门和县委交办的其它任务。

（二）机构设置情况

中共禄丰县委宣传部为正科级单位，设办公室、理论教育股、新闻外宣股3个内设机构，为独立核算的行政单位。县广播电视台、社科联、文明办挂靠县委宣传部管理。

（三）重点工作概述

提出全县宣传文化事业发展的指导方针；指导全县理论研究、理论学习培训和理论宣传工作；引导全县社会舆论，做好舆论宣传、舆论监督和舆情信息收集整理工作；抓好全县精神文明建设工作；管理县文明委办公室、县广播电视台、县社科联以及县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室，统一领导全县对外宣传工作。

二、部门预算编制情况

中共禄丰县委宣传部严格维护部门预算的严肃性，按照批复的预算金额、科目和用途执行，本着勤俭节约、精打细算的原则，安排使用好财政资金，确保全年各项工作正常开展。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；下属预算单位1个，分别是：禄丰县广播电视台。

部门编制47人，其中：行政编制15人，事业编制32人。在职实有38人，离退休人员4人，其中： 离休1人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年部门财政预算拨款收入499.43万元，其中，本年收入499.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，减少70.82万元，减少的原因主要是政府性基金预算财政拨款较上年相对减少。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出499.43万元，其中：基本支出479.43万元，占96％；项目支出20万元，占4％。与上年对比，支出减少70.82万元；增减变化的原因主要是项目支出较上年相对减少。

1.基本支出情况

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出——宣传事务——行政运行，用于保障县委宣传部机关、下属县广播电视台等机构正常运转的经费支出117.25万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出98.57万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）17.37万元，对个人和家庭的补助0.31万元。

基本支出预算变动的主要原因：主要是县委宣传部部机关在职人员退休1人，人员经费减少。

2070801——文化旅游体育与传媒支出——广播电视——行政运行，用于保障县委宣传部下属事业单位县广播电视台等机构正常运转的经费支出223.91万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出202.84万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）19.27万元。

2080501——社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休，主要用于离退休人员工资、生活补助70.80万元。

2080505——社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位养老保险支出52.59万元。

2101101——卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗，用于宣传部机关单位医疗保险支出8.23万元。

2101102——卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗，用于县广播电视台单位医疗保险支出17.09万元。

2101103——卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助，用于单位公务员医疗补助支出10.60万元。

2210201——住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，用于单位住房公积金支出31.55万元。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出——基本工资支出117.48万元（其中基本支出117.48万元；项目支出0.00万元）

30102工资福利支出——津贴补贴支出108.79万元（其中基本支出108.79万元；项目支出0.00万元）

30107工资福利支出——绩效工资支出73.37万元（其中基本支出73.37万元；项目支出0.00万元）

30108工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出52.59万元（其中基本支出52.59万元；项目支出0.00万元）

30110工资福利支出——职工基本医疗保险缴费支出23.67万元（其中基本支出23.67万元；项目支出0.00万元）

30111工资福利支出——公务员医疗补助缴费支出10.60万元（其中基本支出10.60万元；项目支出0.00万元）

3011201工资福利支出——其他社会保障缴费——工伤保险缴费支出1.32万元（其中基本支出1.32万元；项目支出0.00万元）

3011203工资福利支出——其他社会保障缴费——失业保险缴费支出0.45万元（其中基本支出0.45万元；项目支出0.00万元）

3011299工资福利支出——其他社会保障缴费——其他社会保障缴费支出1.65万元（其中基本支出1.65万元；项目支出0.00万元）

30113工资福利支出——住房公积金缴费支出31.55万元（其中基本支出31.55万元；项目支出0.00万元）

30201——商品和服务支出——办公费支出2.00万元（其中基本支出2.00万元；项目支出0.00万元）

30202——商品和服务支出——印刷费支出0.20万元（其中基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）

30205——商品和服务支出——水费支出0.70万元（其中基本支出0.70万元；项目支出0.00万元）

30206——商品和服务支出——水费支出0.60万元（其中基本支出0.60万元；项目支出0.00万元）

30207——商品和服务支出——邮电费支出0.10万元（其中基本支出0.60万元；项目支出0.00万元）

30211——商品和服务支出——差旅费支出4.50万元（其中基本支出4.50万元；项目支出0.00万元）

30213——商品和服务支出——维护费支出0.50万元（其中基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）

30215——商品和服务支出——会议费支出0.20万元（其中基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）

30216——商品和服务支出——培训费支出3.92万元（其中基本支出3.92万元；项目支出0.00万元）

30217——商品和服务支出——公务接待费支出3.40万元（其中基本支出3.40万元；项目支出0.00万元）

30226——商品和服务支出——劳务费支出8.66万元（其中基本支出8.66万元；项目支出0.00万元）

30231——商品和服务支出——公务用车运行维护费支出1.50万元（其中基本支出1.50万元；项目支出0.00万元）

30239——商品和服务支出——其他交通费用支出10.36万元（其中基本支出10.36万元；项目支出0.00万元）

30301——对个人和家庭的补助——离休费支出12.18万元（其中基本支出12.18万元；项目支出0.00万元）

30302——对个人和家庭的补助——退休费支出6.34万元（其中基本支出6.34万元；项目支出0.00万元）

31002——资本性支出——办公设备购置支出2.80万元（其中基本支出2.80万元；项目支出0.00万元）

2、项目支出情况

2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，分别是：精神文明建设经费和文化旅游产业专项经费10万元；禄丰县广播电视台运行经费10万元。

项目支出预算变动的主要原因：项目减少，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013302——一般公共服务支出——宣传事务——一般行政管理事务支出10万元。

2070802——文化旅游体育与传媒支出——广播电视——一般行政管理事务支出10万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

      （三）按既定政策标准测算补助事项

          无

    六、“三公”经费预算情况

         2019年“三公”经费预算安排4.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，减少1万元；减少的原因主要是公务接待经费安排减少。

    七、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。

    八、预算收支增减变化情况说明

       深入开展精神文明建设工作，发展文化旅游产业，维持县广播电视台日常工作开展，统一领导全县对外宣传工作。

    九、其他公开信息

   （一）特殊名词解释

       无

   （二）机关运行经费安排

         2019年县委宣传部机关运行经费预算36.64万元，主要用于保障部机关及县广播电视台正常运转的公用经费，包括办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费。比2018年31.79万元相比，增加了4.85万元，增加的原因主要是县广播电视台在职人员增加，人员经费增加。

    （三）预算绩效目标

        保障禄丰县委宣传部部机关及县广播电视台人员经费、公用经费，围绕县委、县政府的中心工作，完成特定的行政工作任务和事业发展目标，确保宣传部门机构正常运转、行使单位职能。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中共禄丰县委宣传部部门2019年部门预算公开表.xls

中共禄丰县委宣传部

2019年2月2日

监督索引号53233100121100111