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禄丰县移民开发局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
目录
一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2019年部门预算公开表
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支预算总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门基本支出财政拨款预算明细表
9.部门项目支出预算表
10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11.部门基金支出预算表
12.部门支出预算明细表
13.部门政府采购预算表
14.财政部分供养人员支出预算表
15.保运转支出预算表
16.保民生支出预算表
17.部门支出预算科目汇总表
18.部门国有资本经营预算收支表
19.部门经济分类支出科目表
20.政府经济分类支出科目表
21.部门政府购买服务预算表
22.两套经济科目对照支出预算表
23.部门项目支出绩效目标表
禄丰县移民开发局2019年部门预算及
“三公”经费预算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制禄丰县移民开发局部门预算并予以公开。
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄丰县移民局负责我县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：一、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。二、配合完成本县内移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。三、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。四、编报本县内移民安置实施计划和年度计划。五、负责本县内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。六、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。七、根据县人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。八、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本县内移民安置实施项目的自查自验工作。九、负责本县内的水库移民后期扶持工作。负责本县内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。十、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。十一、组织本县内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。十二、负责本县内移民业务统计上报工作。十三、承办县人民政府和州移民开发局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
禄丰县移民开发局于2007年1月成立，为县人民政府直属正科级机构，属公益一类事业单位。机构数为1，下设局办公室、规划安置股、后期扶持办公室、工程技术管理站，执行事业单位会计制度。
（三）重点工作概述
2019年重点开展以下工作：（1）完成全县3305名大中型水库移民的动态管理和资金发放工作，（2）实施年度大中型水库库区基金项目，（3）完成西河水库建设移民搬迁安置扫尾工作。（4）配合开展滇中引水项目相关工作。（5）完成年度后扶项目计划上报、储备扶持项目。（6）做好库区和移民安置区维稳工作；（7）完成县委、县政府及上级部门交办的事项。
二、部门预算编制情况
禄丰县移民局2019年财政收支预算根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》和《禄丰县2019年部门预算编制实施方案》的有关规定编制。
指导思想：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，结合实际，编制预算。
总体思路：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、开透明的现代预算制度。
三、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，即禄丰县移民开发局。
部门编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有12人，无离退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、预算单位收支情况
（一）部门收入情况
2019年部门财政预算拨款收入187.45万元，其中，本年收入187.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加11.53万元；增减变化的原因主要是工资调整及项目经费增加。
（二）部门支出情况
2019年部门预算总支出187.45万元，其中：基本支出169.45万元，占90.4%；项目支出18万元，占9.6%。与上年对比，支出增加11.53万元；增减变化的原因主要是工资调整及项目经费增加。
1、基本支出情况
机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出169.45万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出153.01万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）16.44万元；与上年对比，增加3.53万元，增减变化的原因主要是工资调整。
（1）机关运行经费按支出功能科目说明：2019年用于保证单位机构正常运转支出169.45万元。其中，208社会保障和就业支出（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.46万元）；210卫生健康支出（2101102事业单位医疗8.79万元，2101103公务员医疗补助3.69万元）；213农林水支出（2130301行政运行）127.43万元；221住房保障支出（2210201住房公积金）11.08万元。
（2）机关运行经费按经济分类支出功能分类说明：30101工资福利支出-基本工资支出47.26万元，30102工资福利支出-津贴补贴支出54.63万元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.46万元，30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费支出8.31万元，30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.69万元，20112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1万元，30113工资福利支出-住房公积金支出11.08万元；30201商品服务支出-办公费支出1.5万元，30205商品和服务支出-水费支出0.4万元，30206商品和服务支出-电费0.5万元，30207商品和服务支出-邮电费支出0.5万元，30211商品和服务支出-差旅费支出0.5万元，30216商品和服务支出-培训费1.36万元，30217商品和服务支出-公务接待费支出1.4万元，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.5万元，30239商品和服务支出-其他交通费用8.78万元。
2、项目支出情况
2019年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元，分别是：办公楼租赁费8万元，大中型水库移民后扶经费10万元。与上年对比，增加8万元。项目支出预算变动的主要原因是因棚改单位租用电信公司大楼办公，增加办公楼租赁费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算安排8.4万元，其中：因公出国（境）费**万元，公务接待费4.4万元，公务用车运行维护费4万元。与上年对比，减少0.5万元；增减变化的原因主要是本年度项目支出预算减少。
七、政府采购预算安排情况说明
无
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无
九、其他公开信息
（一）特殊名词解释
无
（二）国有资产占有情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年度决算编制后才能统计相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）机关运行经费（含金额、增减变化情况及原因）
机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出169.45万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出153.01万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）16.44万元；与上年对比，增加3.53万元，增减变化的原因主要是工资调整。
附件：禄丰县移民开发局2019年部门预算公开表.xls
禄丰县移民开发局
2019年2月1日
监督索引号53233100443400111
滇公网安备53233102000058