禄丰县总工会2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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2019年预算公开情况目录

一、2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、禄丰县总工会2019年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2019年部门预算批复，编制县总工会部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

禄丰县总工会现有领导职数3名，其中：常务副主席1名，副主席2名，内设2个股室，分别是办公室、困难职工帮扶中心，人员编制9名，现有在职在编人员8名，离岗退养人员1名，退休人员11名。2018年县总工会主要进行职工医疗互助、困难职工解困脱困、困难职工帮扶、生活救助、职业培训、为全县职工服务、指导全县基层工会工作，县总工会主要职能是维护、教育、参与、建设。

二、部门预算编制情况

县总工会2018年部门预算根据禄丰县财政局《编制预算方案》要求进行编制。在编制中实事求是，按财政供养人员、离岗退养人员实有人数的10月份工资进行编制人员经费和公用经费，各预算单位工会经费由财政局预算，部门内设2个股室，分别是办公室、困难职工服务中心。

三、预算单位基本情况

县总工会编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全额供养位单位1个，部门编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有9人，退休人员11人，离岗退养1人。单位无车辆编制，无公务用车。

四、预算单位收支情况

(一）部门收入情况

(1)部门财务收入情况

2019年部门财务收入716.38万元，其中：一般公共预算财政拨款716.38万元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，单位经营性收入0元，其他收入0元。

（2）财政拨款收入情况

2019年部门财务收入716.38万元；财政预算拨款收入716.38万元，其中，本年收入716.38万元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716.38万元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，与上年对比，收入增加142.27万元；收入增加的原因主要是按工会改革方案，2019年县总工会在职人员全部由财政供养，按在职人员4000元/人的标准预算公用经费，随着工资的增加，工会经费比上年增加，行政事业单位医疗及公务员补助比上年增加。

（二）部门支出情况

2019年部门预算总支出716.38万元，其中：基本支出716.38万元，占总支出的100%。与上年对比，支出增加142.27万元，支出增加主要是工资福利支出比上年增加117.14万元，商品和服务支出比上年增加22.49万元，对个人和家庭的补助支出比上年增加2.64万元。增加的原因主要是按工会改革方案，2019年县总工会在职人员全部由财政供养，按在职人员4000元/人的标准预算公用经费，随着工资的增加，工会经费比上年增加了12万元，行政事业单位医疗及公务员补助比上年增加2.03万元。

1、基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出716.38万元，其中：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出119.77万元；与上年对比增加117.14万元，原因是从2018年7月起在职人员纳入财政供养、2019年在职人员纳入财政供养；水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务交通补贴等公用经费10.49万元；与上年对比增加10.49万元，原因是2019年在职人员纳入财政供养，相应的公用经费配套预算；各预算单位1%工会经费562.34万元(商品和服务支出572.83万元)与上年对比增加12万元，由于工资增加，相应的1%的工会经费也随之增加。退休费、遗属生活补助等对个人和家庭的补助支出23.78万元，与上年对比增加2.64万元，原因是因为退休费增加。

基本支出预算变动的主要原因是：按工会改革方案，2019年县总工会在职人员由财政供养，增加在职人员公用经费预算，随着工资的增加，工会经费比上年增加，退休费比上年增加。

1.按功能科目分类：行政运行658.25万元、对比上年度增加107.46万元，原因是增加了在职人员工资、公用经费及1%工会经费（2018年7月以后在职人员纳入财政供养）；归口管理和行政单位离退休23.33万元、对比上年增加2.64万元，原因是增加了退休人员退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.96万元、对比上年增加14.96万元，原因是去年在职人员年中纳入财政供养，财政未配套养老保险预算；行政单位医疗7.57万元、公务员医疗补助3.29万元，合计数对比上年增加8.23万元，原因是在职人员纳入财政供养；住房公积金8.98万元、对比上年增加8.98万元，原因是在职人员纳入财政供养。

2.按经济科目分类：工资福利支出119.77万元（基本工资33.64万元、津贴补贴补贴42.84万元；绩效工资8.09万元；机关事业单位养老保险缴费14.96万元；住房公积金8.98万元；对比上年增加117.14万元，原因是从2018年7月份起在职人员纳入财政供养。

2、项目支出情况

2019年县总工会的项目支出预算为0元，与上年一样。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（无）

（二）与中央配套事项

（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

（无）

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排3.6万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0.24万元，公务用车运行维护费0元。与上年对比，增加0.24万元，增减变化的原因主要是按工会改革方案，2019年县总工会在职人员由财政供养，增加在职人员公用经费预算。

七、政府采购预算安排情况说明

县总工会政府采购均用工会经费支出，无预算安排。

八、预算收支增减变化情况说明

（无）

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

（无）

（二）机关运行经费安排

2019年禄丰县总工会机关运行经费预算572.83万元，主要用于保障县总工会正常运转的公用经费，包括办公经费、电费、电话费、差旅费、培训费、接待费、租车费、公务交通补贴等公用经费比2018年的0元相比，增加了10.49万元；全县各预算单位1%工会经费比2018年的550.34万元增加了12万元，增加的主要原因是工会改革，从2019年起财政预算县总工会的公用经费，随着人员工资的增加，全县各单位1%的工会经费增加。

（三）预算绩效目标

保障禄丰县总工会机关及职工服务中心的人员经费、公用经费、全县各预算单位的工会经费，围绕县委、县政府的中心工作，完成上级工会下达安排的工作任务和发展目标，确保工会部门机构正常运转，维护职工合法权益，行使单位职能。

（四）国有资产占用情况

按照《工会资产管理》办法，禄丰县总工会的全部资产都是工会资产，无国有资产。

附件：县总工会2019年部门预算公开表.Xls

                                                                                                           禄丰县总工会

                                                                                                             2019年2月2日

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